Bitte beachten Sie, dass der folgende Text eventuell medienbedingte Formatabweichungen aufweisen kann. Eine formatgetreue Abbildung des Inhalts finden Sie in der Anlage "Druckversion.pdf".
Treffpunkt Allerweg, Sanierung Familienzentrum
Antrag,
- der Haushaltsunterlage Bau gemäß § 12 GemHKVO zur Sanierung des Treffpunktes Allerweg in Höhe von insgesamt 3.610.000 €
sowie
- der Mittelfreigabe und dem sofortigen Baubeginn
zuzustimmen.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Die Angebote der Kindertagesstätten richten sich generell an beide Geschlechter, insbesondere achten die Leitungen der Einrichtungen auf eine ausgewogene Belegung der Gruppen. Im Rahmen der Aufnahmekriterien werden zudem familiäre Rahmenbedingungen und Lebenssituationen bei der Platzvergabe berücksichtigt. Die gesetzlichen Vorgaben einer wohnortnahen und bedarfsgerechten Betreuung werden bei der Planung von Betreuungseinrichtungen immer beachtet. Ziel ist auch hier die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:
Teilfinanzhaushalt 19 - Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahme 36601304 | TP Allerweg, Hinterh. Umbau Fam.-Zent. |
Einzahlungen | Auszahlungen |
---|
Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
0,00 € |
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit |
0,00 € |
Veräußerung von Sachvermögen |
0,00 € |
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen |
0,00 € |
Sonstige Investitionstätigkeit |
0,00 € |
| | | | | | |
|
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
0,00 € |
Baumaßnahmen |
3.610.000,00 € |
Erwerb von bewegl. Sachvermögen |
0,00 € |
Erwerb von Finanzvermögensanlagen |
0,00 € |
Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
0,00 € |
Sonstige Investitionstätigkeit |
0,00 € |
| | Saldo Investitionstätigkeit |
-3.610.000,00 € |
|
|
|
0,00 € |
|
Teilergebnishaushalt 19, 51 - Investitionstätigkeit
Produkt 11118 Produkt 36501 | Gebäudemanagement Kindertagesbetreuung |
Angaben pro Jahr |
Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen |
---|
Zuwendungen und allg. Umlagen |
0,00 € |
Sonstige Transfererträge |
0,00 € |
Öffentlichrechtl. Entgelte |
0,00 € |
Privatrechtl. Entgelte |
0,00 € |
Kostenerstattungen |
0,00 € |
Auflösung Sonderposten (anteilige Zuwendungen) |
0,00 € |
Sonstige ordentl. Erträge |
0,00 € |
| | Außerordentliche Erträge |
0,00 € |
| | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |
0,00 € |
| Personalaufwendungen |
0,00 € |
Sach- und Dienstleistungen |
43.300,00 € |
Abschreibungen |
72.200,00 € |
Zinsen o.ä. (TH 99) |
90.300,00 € |
Transferaufwendungen |
0,00 € |
Sonstige ordentliche Aufwendungen |
0,00 € |
| | Saldo ordentliches Ergebnis |
-205.800,00 € |
Außerordentliche Aufwendungen |
0,00 € |
Saldo außerordentliches Ergebnis |
0,00 € |
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |
0,00 € |
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen |
0,00 € |
Saldo gesamt |
-205.800,00 € |
|
Anmerkung:
Sach- u. Dienstleistungen
Bauliche Unterhaltung gemäß Richtwert der KGSt
(Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement); 1,2 % von 3.610.000 €.
Abschreibungen
2 % von 3.610.000 €.
Zinsen
Kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 5 % auf die durchschnittlich (zu 50%) gebundene Investitionssumme von 3.610.000 €.
Die jährlich zusätzlich anfallenden Aufwendungen in Höhe von 205.800 € führen durch die interne Leistungsverrechnung/Nutzungsentgelte zu erhöhten Aufwendungen im Produkt 36501 Kindertagesbetreuung.
Finanzierung
Im Teilfinanzhaushalt des Fachbereiches Gebäudemanagement stehen für die Investitionsmaßnahme 36601304 TP Allerweg, Hinterh. Umbau Fam.-Zentr. in den Jahren 2015-2017 Finanzmittel in Höhe von 2,9 Mio. € zur Verfügung. Die Restfinanzierung erfolgt durch Mittelverschiebungen im Teilfinanzhaushalt 19 zu Lasten des Jahres 2020.
Begründung des Antrages
Mit der geplanten Baumaßnahme sollen die Substanz und die Nutzbarkeit des vom Familienzentrum St. Vinzenz am Allerweg 9 genutzten Gebäudes umfassend verbessert werden. Dabei soll die interne Struktur des Gebäudes verbessert, die Barrierefreiheit her-
gestellt und sowohl Brand- und Arbeitsschutz als auch Wärmeschutz auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden.
Das Familienzentrum St. Vinzenz verfügt über eine Kindergartengruppe und zwei Hort-
gruppen am Standort Allerweg und eine Kindergartengruppe in der Außenstelle Deister-
straße. Nach Sanierung des Gebäudes Allerweg soll das Angebot der Einrichtung um eine Fördergruppe mit 10 Kindergartenplätzen ergänzt werden.
Es besteht stadtweit ein hoher Bedarf an Betreuung für Kinder mit sozial-emotionalen und individuellen Benachteiligungen. Für diese Kinder sollen stadtweit vier Fördergruppen für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung eingerichtet werden (DS 1610/2012).
Der Förderbedarf für diese Kinder besteht insbesondere auch am Standort des Familienzentrums St. Vinzenz. Für die Einrichtung und den Betrieb der Fördergruppe wird eine separate Drucksache zur Entscheidung ins Verfahren gegeben.
Im Hinblick auf die aktuellen Bedarfsprognosen geht die Verwaltung davon aus, dass die Platzkapazitäten des Familienzentrums langfristig weiterhin ausgelastet sein werden.
Baubeschreibung
Einzelheiten der beabsichtigten Baumaßnahme können der als Anlage 1 beigefügten Baubeschreibung und den als Anlage 3 beigefügten Plänen entnommen werden.
Barrierefreiheit
Die Planung wurde mit der Beauftragten der LHH für Menschen mit Behinderungen abgestimmt und die Belange der Barrierefreiheit in der Planung berücksichtigt.
Terminplanung
Der Baubeginn soll im Herbst 2017 erfolgen, die Fertigstellung ist für Ende 2018 geplant.
19 .2
Hannover / 11.05.2016