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Grundschule Glücksburger Weg, Aufstellung einer mobilen Raumeinheit
Antrag,
1. der Haushaltsunterlage Bau gem. § 12 KomHKVO zur Aufstellung einer mobilen Raumeinheit zur Unterrichtsversorgung an der Grundschule Glücksburger Weg in Höhe von 280.000 € und der jährlichen Mietkosten in Höhe von 24.000 €
sowie
2. dem sofortigen Baubeginn zuzustimmen.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Aus der Baumaßnahme und deren finanziellen Auswirkungen ergibt sich keine spezifische Gender-Betroffenheit.
Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:
Teilfinanzhaushalt 40 - Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahme 21102.901 | Grundschulen |
Einzahlungen | Auszahlungen |
---|
Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
0,00 € |
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit |
0,00 € |
Veräußerung von Sachvermögen |
0,00 € |
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen |
0,00 € |
Sonstige Investitionstätigkeit |
0,00 € |
| | | | | | |
|
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
0,00 € |
Baumaßnahmen |
0,00 € |
Erwerb von bewegl. Sachvermögen |
0,00 € |
Erwerb von Finanzvermögensanlagen |
7.000,00 € |
Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
0,00 € |
Sonstige Investitionstätigkeit |
0,00 € |
| | Saldo Investitionstätigkeit |
-7.000,00 € |
|
|
|
0,00 € |
|
Teilergebnishaushalt 19, 40 - Investitionstätigkeit
Produkt 11118 Produkt 21102 | Gebäudemanagement Grundschulen |
Angaben pro Jahr |
Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen |
---|
Zuwendungen und allg. Umlagen |
0,00 € |
Sonstige Transfererträge |
0,00 € |
Öffentlichrechtl. Entgelte |
0,00 € |
Privatrechtl. Entgelte |
0,00 € |
Kostenerstattungen |
0,00 € |
Auflösung Sonderposten (anteilige Zuwendungen) |
0,00 € |
Sonstige ordentl. Erträge |
0,00 € |
| | Außerordentliche Erträge |
0,00 € |
| | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |
0,00 € |
| Personalaufwendungen |
0,00 € |
Sach- und Dienstleistungen |
318.000,00 € |
Abschreibungen |
700,00 € |
Zinsen o.ä. (TH 99) |
100,00 € |
Transferaufwendungen |
0,00 € |
Sonstige ordentliche Aufwendungen |
0,00 € |
| | Saldo ordentliches Ergebnis |
-318.800,00 € |
Außerordentliche Aufwendungen |
0,00 € |
Saldo außerordentliches Ergebnis |
0,00 € |
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |
0,00 € |
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen |
0,00 € |
Saldo gesamt |
-318.800,00 € |
|
Anmerkung:
Es entstehen Einrichtungskosten in Höhe von insgesamt 21.000 € (7.000 € investiv und 14.000 € konsumtiv) im Teilhaushalt 40. Die Einrichtungskosten sind nachrichtlich in der Kostentabelle enthalten, jedoch nicht Bestandteil dieser Beschlussvorlage.
Sach- u. Dienstleistungen
Einmalig werden 280.000 € für die Module, sowie 14.000 € konsumtive Einrichtungskosten benötigt. Hinzu kommen jährlich 24.000 € für Miete und Versicherung der Raummodule.
Die Raumausweitung führt zu höheren Aufwendungen für Energie und Reinigung, die zurzeit noch nicht näher beziffert werden können.
Abschreibungen
10% von 7.000 € = 700 €
Zinsen
Kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3% auf die durchschnittlich (zu 50%) gebundene Investitionssumme von 7.000 € = rd. 100 €.
Die jährlich zusätzlich anfallenden Aufwendungen führen durch die interne Leistungsverrechnung/Nutzungsentgelte zu erhöhten Aufwendungen im Produkt 21102 Grundschulen.
Finanzierung
Aus dem Teilergebnishaushalt 19 werden im Produkt 11118 Mittel in Höhe von 304.000 € bereitgestellt. Die Miete der Modulbauten in Höhe von jährlich 24.000 € erfolgt aus dem Ansatz für Mieten und Pachten.
Begründung des Antrages
Schulentwicklung:
Die GS Glücksburger Weg wird als 2,5-zügige offene Ganztagsschule geführt und beschult im Schuljahr 2020/2021 insgesamt 199 Schüler*innen gem. amtlicher Schulstatistik (inklusive Doppelzählung aufgrund sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf) in 10 Klassen. Die derzeitige Prognose zur Einwohner*innenentwicklung im Einzugsbereich der GS Glücksburger Weg weist eine leicht steigende Anzahl an Schüler*innen auf, so dass der Schulstandort langfristig für die Grundschulversorgung im Stadtbezirk Vahrenwald-List benötigt wird.
Allgemeines
Der Bedarf an Unterrichtsräumen übersteigt aufgrund gestiegener Anmeldezahlen für das kommende Schuljahr 2021/2022 das Raumangebot des vorhandenen Schulkomplexes.
Der zusätzliche Bedarf soll durch einen Unterrichtsraum in Modulbauweise abgedeckt werden.
Maßnahmenbeschreibung
Die geplante Modulanlage wird eingeschossig in Containerbauweise errichtet. Sie umfasst einen Allgemeinen Unterrichtsraum (AUR) mit Waschbecken und einen Vorflur. Einzelheiten der geplanten baulichen Maßnahmen können den Anlagen 1 bis 3 entnommen werden.
Barrierefreiheit:
Die Modulanlage wird komplett barrierefrei hergestellt. Die Planung wurde mit der Beauftragten für Menschen mit Behinderung der Landeshauptstadt Hannover abgestimmt.
Terminplanung
Die Inbetriebnahme der Anlage soll zum Schuljahresbeginn 2021/2022 erfolgen.
19 .1
Hannover / 19.03.2021