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Bericht über die Prognose zum Personalaufwand 2018 (Stand 31.12.18)
Mit dieser Informationsdrucksache legt die Verwaltung den achten Bericht über die Prognose zum Personalaufwand 2018 mit dem Stand 31.12.2018 vor.
Der beigefügten Prognose für die Kernverwaltung liegen die Aufwendungen für das beschäftigte Personal (disponible Personalaufwendungen), die Versorgungsempfänger/-innen und die Beihilfen im Krankheitsfall (nicht disponible Personalaufwendungen), die Pensions- und Beihilferückstellungen und die Arbeitsgelegenheiten (AGH) zu Grunde.
Die aktuell zur Verfügung stehende Haushaltsermächtigung basiert auf dem Haushaltsansatz 2018, der sich um bewilligte Haushaltsreste aus 2017 und um umgewandelte Sachaufwendungen und erzielte Mehreinzahlungen erhöht.
Das voraussichtliche Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2018 weist eine Unterschreitung von ca. –8,70 Mio. € (-1,44 %) (Vormonat: ca. -7,68 Mio. € (-1,27 %) aus. Abschließende Buchungen können noch bis zum 18.01.2019 erfolgen.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Gender-Aspekte werden von dieser Informationsdrucksache nicht berührt.
Kostentabelle
Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen, da es sich ausschließlich um die Dokumentation einer regelmäßig zu erstellenden Prognose handelt.
18 Personalkostencontrolling
Hannover / 14.01.2019