Informationen:
verwandte Drucksachen:
| 2856/2017 (Originalvorlage) |
Beratungsverlauf:
- 29.11.2017: Ausschuss für Haushalt Finanzen und Rechnungsprüfung: Zur Kenntnis genommen
Informationsdrucksache Nr. 2856/2017:
2. Ergebnisbericht 2017 für die Teilergebnishaushalte 20, 32 und 99
Inhalt der Drucksache:
Bitte beachten Sie, dass der folgende Text eventuell medienbedingte Formatabweichungen aufweisen kann. Eine formatgetreue Abbildung des Inhalts finden Sie in der Anlage "Druckversion.pdf".
 |  Informationsdrucksache | |||||||||
In den Ausschuss für Haushalt Finanzen und Rechnungsprüfung |
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2. Ergebnisbericht 2017 für die Teilergebnishaushalte 20, 32 und 99
Mit dieser Drucksache legt die Verwaltung den 2. Ergebnisbericht 2017 für die Teilergebnishaushalte 20 und 99 des Fachbereichs Finanzen und den Teilergebnishaushalt 32 des Fachbereichs Öffentliche Ordnung vor.
Die Ergebnisberichte bestehen grundsätzlich aus 3 Teilen:
- Teil I: Übersicht über die Entwicklung des Teilergebnishaushaltes des Fachbereichs,
- Teil II: Darstellung der wesentlichen Produkte mit Zielen und Kennzahlen sowie der Zielerreichung sowie eine Übersicht über die finanzielle Entwicklung für jedes wesentliche Produkt des Teilhaushaltes,
- Teil III: Darstellung von Zielen und Maßnahmen im Leistungsbericht des Fachbereichs.
Die Ergebnisberichte wurden zum Stichtag 15.09.2017 erstellt.
Seit diesem Stichtag ist im Teilergebnishaushalt 99 eine positive Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen zu verzeichnen. Die Verwaltung geht davon aus, dass sich das Jahresergebnis im Teilergebnishaushalt 99 verbessern wird.
Änderungen bei wesentlichen Produkten, ihren Zielen oder Kennzahlen können von den Ratsgremien im Rahmen der Haushaltsplanberatungen beantragt und beschlossen werden.
Die Ergebnisberichte bestehen grundsätzlich aus 3 Teilen:
- Teil I: Übersicht über die Entwicklung des Teilergebnishaushaltes des Fachbereichs,
- Teil II: Darstellung der wesentlichen Produkte mit Zielen und Kennzahlen sowie der Zielerreichung sowie eine Übersicht über die finanzielle Entwicklung für jedes wesentliche Produkt des Teilhaushaltes,
- Teil III: Darstellung von Zielen und Maßnahmen im Leistungsbericht des Fachbereichs.
Die Ergebnisberichte wurden zum Stichtag 15.09.2017 erstellt.
Seit diesem Stichtag ist im Teilergebnishaushalt 99 eine positive Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen zu verzeichnen. Die Verwaltung geht davon aus, dass sich das Jahresergebnis im Teilergebnishaushalt 99 verbessern wird.
Änderungen bei wesentlichen Produkten, ihren Zielen oder Kennzahlen können von den Ratsgremien im Rahmen der Haushaltsplanberatungen beantragt und beschlossen werden.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Durch die Darstellung und Prognose der finanziellen Entwicklung von Teilergebnishaushalten sind keine Gender-Aspekte betroffen.
Kostentabelle
Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen.
20.10
Hannover / 22.11.2017