Informationen:
verwandte Drucksachen:
| 2553/2023 (Originalvorlage) |
Beratungsverlauf:
- 15.12.2023: Kulturausschuss: Zur Kenntnis genommen
Informationsdrucksache Nr. 2553/2023:
2. Finanzbericht 2023 für den Teilhaushalt 41 - Kultur (TH41)
Inhalt der Drucksache:
Bitte beachten Sie, dass der folgende Text eventuell medienbedingte Formatabweichungen aufweisen kann. Eine formatgetreue Abbildung des Inhalts finden Sie in der Anlage "Druckversion.pdf".
 |  Informationsdrucksache | |||||||||
In den Kulturausschuss |
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2. Finanzbericht 2023 für den Teilhaushalt 41 - Kultur (TH41)
Mit dieser Drucksache legt die Verwaltung den 2. Finanzbericht 2023 für den Fachbereich Kultur vor.
Der Finanzbericht besteht aus drei Teilen:
- Teil I: Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
des Ergebnishaushaltes.
- Teil II: Darstellung der wesentlichen Produkte des TH 41 mit den
Zielen und Kennzahlen sowie der Zielerreichung.
- Teil III: Darstellung von Zielen und Maßnahmen im Leistungsbericht des Fachbereichs.
Alle Angaben beziehen sich auf den Stichtag 30. September 2023.
Wie Teil I des Finanzberichtes entnommen werden kann, ist von einer planmäßigen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im weiteren Jahresverlauf auszugehen. Diese Aussage resultiert aus der Größenvorgabe, dass erst bei einer Abweichung von mindestens 5 Mio € von einer Planabweichung gesprochen wird. Die Aufwendungen wurden während der vorläufigen Haushaltsführung den Vorgaben entsprechend restriktiv bewirtschaftet. Trotz weiterhin vorgesehener sparsamer Mittelbewirtschaftung ist eine Einschränkung der geplanten Angebote in Quantität und Qualität bezogen auf das Gesamtjahr 2023 nicht vorgesehen.
Der Finanzbericht besteht aus drei Teilen:
- Teil I: Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
des Ergebnishaushaltes.
- Teil II: Darstellung der wesentlichen Produkte des TH 41 mit den
Zielen und Kennzahlen sowie der Zielerreichung.
- Teil III: Darstellung von Zielen und Maßnahmen im Leistungsbericht des Fachbereichs.
Alle Angaben beziehen sich auf den Stichtag 30. September 2023.
Wie Teil I des Finanzberichtes entnommen werden kann, ist von einer planmäßigen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im weiteren Jahresverlauf auszugehen. Diese Aussage resultiert aus der Größenvorgabe, dass erst bei einer Abweichung von mindestens 5 Mio € von einer Planabweichung gesprochen wird. Die Aufwendungen wurden während der vorläufigen Haushaltsführung den Vorgaben entsprechend restriktiv bewirtschaftet. Trotz weiterhin vorgesehener sparsamer Mittelbewirtschaftung ist eine Einschränkung der geplanten Angebote in Quantität und Qualität bezogen auf das Gesamtjahr 2023 nicht vorgesehen.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Mit dieser Informationsdrucksache wird über die finanzielle Entwicklung und Zielerreichung des Fachbereiches berichtet. Genderspezifische Aspekte sind hierdurch nicht unmittelbar betroffen.
Kostentabelle
Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen.
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Hannover / Dec 4, 2023