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Wirtschaftsplan für den "Jugend Ferien-Service"
Antrag,
den beigefügten Wirtschaftsplan für das Jahr 2004 für den Netto-Regiebetrieb "Jugend Ferien-Service"
bestehend aus
- Vorbericht (Anlage 1)
- Erfolgs- und Finanzplan 2004 (Anlage 2)
- Vermögensplan/Investitionsprogramm 2004 (Anlage 3)
- Stellenübersicht 2004 (Anlage 4)
zu beschließen.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Die Maßnahmen und Einrichtungen des "Jugend Ferien-Services" können von männlichen und weiblichen Besuchern zu gleichen Anteilen genutzt werden. Die Mitarbeiterschaft ist männlich und weiblich. Es sind keine Benachteiligungen der Geschlechter erkennbar.
Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen:
| Investitionen | in € | bei der Hsh-Stelle
(im Budget Nr.)/
Wipl-Position | Verwaltungs-
haushalt;
auchInvestitions-
folgekosten | in € p.a. | bei der Hsh-Stelle
(im Budget Nr.)/
Wipl-Position |
|---|
| Einnahmen | Einnahmen |
|---|
| Finanzierungsanteile von Dritten | 0,00 € | | Betriebseinnahmen | | |
| sonstige Einnahmen | 0,00 € | | Finanzeinnahmen von Dritten | 0,00 € | |
| Einnahmen insgesamt | 0,00 € | | Einnahmen insgesamt | 0,00 € | |
| Ausgaben | Ausgaben |
|---|
| Erwerbsaufwand | 0,00 € | | Personalausgaben | 0,00 € | |
| Hoch-, Tiefbau bzw. Sanierung | 0,00 € | | Sachausgaben | 0,00 € | |
| Einrichtungsaufwand | 0,00 € | | Zuwendungen | 1.379.800,00 € | 1.4609.715000.6 |
| Investitionszuschuss an Dritte | 0,00 € | | Kalkulatorische Kosten | 0,00 € | |
| Ausgaben insgesamt | 0,00 € | | Ausgaben insgesamt | 1.379.800,00 € | |
| Finanzierungssaldo | 0,00 € | | Überschuss / Zuschuss | -1.379.800,00 € | |
Begründung des Antrages
Zum 01.01.2004 wird gemäß Beschlussdrucksache 2973/2002 der Netto-Regiebetrieb "Jugend Ferien-Service" gegründet.
Der bisher im Verwaltungsentwurf des Verwaltungshaushaltes in den UA 4071, 4605, 4606, und 4607 ausgewiesene Zuschußbedarf belief sich auf 1.033.000 € und ist mit dem unter Ziffer 8 des Erfolgsplans ausgewiesenen Zwischenergebnis von 1.110.000 € zu vergleichen.
Der Wirtschaftsplan 2004 konnte dem Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2004 nicht beigefügt werden, da noch kurzfristige Änderungen einzuarbeiten waren.
Im Falle der Zustimmung wird der Wirtschaftsplan im Rahmen des Veränderungsdienstes zum Haushaltsplan 2004 allen Ratsmitgliedern übersandt.
51.5
Hannover / 17.11.2003
Beschlussdrucksache