Informationen:
verwandte Drucksachen:
| 2433/2004 (Originalvorlage) |
Beratungsverlauf:
- 22.11.2004: Jugendhilfeausschuss: - formal behandelt -
Drucksache Nr. 2433/2004:
Wirtschaftsplan für den "Jugend Ferien-Service"
Inhalt der Drucksache:
Bitte beachten Sie, dass der folgende Text eventuell medienbedingte Formatabweichungen aufweisen kann. Eine formatgetreue Abbildung des Inhalts finden Sie in der Anlage "Druckversion.pdf".
 |  Beschlussdrucksache | |||||||||
In den Jugendhilfeausschuss |
|
| ||||||||
Wirtschaftsplan für den "Jugend Ferien-Service"
Antrag,
den beigefügten Wirtschaftsplan für das Jahr 2005 für den Netto-Regiebetrieb „Jugend Ferien-Service“
bestehend aus
Vorbericht
Erfolgsplan 2005 und Finanzplan 2004 – 2008
Vermögensplan 2005 und Investitionsprogramm 2004 – 2008
Stellenübersicht 2005
zu beschließen.
bestehend aus
Vorbericht
Erfolgsplan 2005 und Finanzplan 2004 – 2008
Vermögensplan 2005 und Investitionsprogramm 2004 – 2008
Stellenübersicht 2005
zu beschließen.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Die Maßnahmen und Einrichtungen des „Jugend Ferien-Service“ können von männlichen und weiblichen Besuchern und Besucherinnen zu gleichen Anteilen genutzt werden. Die Mitarbeiterschaft ist männlich und weiblich. Es sind keine Benachteiligungen der Geschlechter erkennbar.
Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen:
| Investitionen | in € | bei der Hsh-Stelle (im Budget Nr.)/ Wipl-Position | Verwaltungs- haushalt; auchInvestitions- folgekosten | in € p.a. | bei der Hsh-Stelle (im Budget Nr.)/ Wipl-Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | Einnahmen | ||||
| Finanzierungsanteile von Dritten | 0,00 € | Betriebseinnahmen | 0,00 € | ||
| sonstige Einnahmen | 0,00 € | Finanzeinnahmen von Dritten | 0,00 € | ||
| Einnahmen insgesamt | 0,00 € | Einnahmen insgesamt | 0,00 € | ||
| Ausgaben | Ausgaben | ||||
| Erwerbsaufwand | 0,00 € | Personalausgaben | 0,00 € | ||
| Hoch-, Tiefbau bzw. Sanierung | 0,00 € | Sachausgaben | 0,00 € | ||
| Einrichtungsaufwand | 0,00 € | Zuwendungen | 1.327.700,00 € | 1.4609.715000.6 | |
| Investitionszuschuss an Dritte | 0,00 € | Kalkulatorische Kosten | 0,00 € | ||
| Ausgaben insgesamt | 0,00 € | Ausgaben insgesamt | 1.327.700,00 € | ||
| Finanzierungssaldo | 0,00 € | Überschuss / Zuschuss | -1.327.700,00 € | ||
Begründung des Antrages
Zum 01.01.2004 wurde gemäß Beschlussdrucksache 2973/2002 der Netto-Regiebetrieb „Jugend Ferien-Service“ gegründet.
Der Wirtschaftsplan 2005 konnte dem Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2005 nicht beigefügt werden, da noch kurzfristige Änderungen einzuarbeiten waren.
Im Falle der Zustimmung wird der Wirtschaftsplan im Rahmen des Veränderungsdienstes zum Haushaltsplan 2005 allen Ratsmitgliedern übersandt.
Der Wirtschaftsplan 2005 konnte dem Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2005 nicht beigefügt werden, da noch kurzfristige Änderungen einzuarbeiten waren.
Im Falle der Zustimmung wird der Wirtschaftsplan im Rahmen des Veränderungsdienstes zum Haushaltsplan 2005 allen Ratsmitgliedern übersandt.
51.51
Hannover / 17.11.2004