Drucksache Nr. 2393/2017:
Grundschule Kastanienhof, Sanierung, Erweiterung und Ausbau zur Ganztagsschule

Informationen:

Beratungsverlauf:

Nachrichtlich:

  • Schul- und Bildungsausschuss

Inhalt der Drucksache:

Bitte beachten Sie, dass der folgende Text eventuell medienbedingte Formatabweichungen aufweisen kann. Eine formatgetreue Abbildung des Inhalts finden Sie in der Anlage "Druckversion.pdf".
Landeshauptstadt HannoverBeschlussdrucksacheBeschlussdrucksache
In den Stadtbezirksrat Linden-Limmer
In den Ausschuss für Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Liegenschaftsangelegenheiten
In den Verwaltungsausschuss
An den Schul- und Bildungsausschuss (zur Kenntnis)
 
Nr.
Anzahl der Anlagen
Zu TOP
 
2393/2017
3
 
BITTE AUFBEWAHREN - wird nicht noch einmal versandt

Grundschule Kastanienhof, Sanierung, Erweiterung und Ausbau zur Ganztagsschule

Antrag,

1. der Haushaltsunterlage Bau gem. § 12 GemHKVO zur Sanierung und Erweiterung zu einer 4-zügigen Schule und dem Ausbau der Grundschule Kastanienhof zur Ganztagsschule in Höhe von insgesamt 17.790.000 € durch den Stadtbezirksrat (inhaltliche Zuständigkeit)

sowie

2. der Mittelfreigabe in Höhe von 17.790.000 € durch den Verwaltungsausschuss, vorbereitet durch den Ausschuss für Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Liegenschaftsangelegenheiten (finanzielle Zuständigkeit) sowie dem Baubeginn

zuzustimmen.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten

Bei der Umsetzung der Maßnahme gibt es keine spezifische Betroffenheit. Die mit der Beschlussempfehlung verfolgte Zielsetzung wirkt sich in gleicher Weise auf Frauen und Männer, Mädchen und Jungen aus

Kostentabelle

Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:
Teilfinanzhaushalt 19, 40 - Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahme 21101355
Investitionsmaßnahme 21101901
Sanierung u. Ausbau
Grundschule, sonstige Maßnahmen
EinzahlungenAuszahlungen
Zuwendungen für Investitionstätigkeit €0.00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit €0.00
Veräußerung von Sachvermögen €0.00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen €0.00
Sonstige Investitionstätigkeit €0.00
  
  
  
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden €0.00
Baumaßnahmen €17,790,000.00
Erwerb von bewegl. Sachvermögen €524,200.00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen €0.00
Zuwendungen für Investitionstätigkeit €0.00
Sonstige Investitionstätigkeit €0.00
  
Saldo Investitionstätigkeit (€18,314,200.00)
€0.00

Teilergebnishaushalt 19, 40 - Investitionstätigkeit
Produkt 11118
Produkt 21101
Gebäudemanagement
Grundschulen
Angaben pro Jahr
Ordentliche ErträgeOrdentliche Aufwendungen
Zuwendungen und allg. Umlagen €0.00
Sonstige Transfererträge €0.00
Öffentlichrechtl. Entgelte €0.00
Privatrechtl. Entgelte €0.00
Kostenerstattungen €0.00
Auflösung Sonderposten (anteilige Zuwendungen) €0.00
Sonstige ordentl. Erträge €0.00
  
Außerordentliche Erträge €0.00
  
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen €0.00
Personalaufwendungen €0.00
Sach- und Dienstleistungen €313,700.00
Abschreibungen €408,200.00
Zinsen o.ä. (TH 99) €457,900.00
Transferaufwendungen €0.00
Sonstige ordentliche Aufwendungen €0.00
  
Saldo ordentliches Ergebnis (€1,179,800.00)
Außerordentliche Aufwendungen €0.00
Saldo außerordentliches Ergebnis €0.00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen €0.00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen €0.00
Saldo gesamt (€1,179,800.00)


Anmerkung:
Es entstehen Einrichtungskosten in Höhe von insgesamt 624.400 € (524.200 € investiv und 100.200 € konsumtiv) im Teilhaushalt 40. Die Einrichtungskosten sind nachrichtlich in der Kostentabelle enthalten, jedoch nicht Bestandteil dieser Beschlussvorlage.

Sach- u. Dienstleistungen
Beschaffung der Einrichtungsgegenstände: 100.200 €
Bauliche Unterhaltung gemäß Richtwert der KGSt
(Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement;
1,2 % von 17.790.000 €): 213.480 €

Die Raumausweitung führt zu höheren Aufwendungen für Energie und Reinigung, die zurzeit noch nicht näher beziffert werden können.

Abschreibungen
10% von 524.200 € und 2 % von 17.790.000 €

Zinsen
Kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 5 % auf die durchschnittlich (zu 50%) gebundene Investitionssumme von 18.314.200 €.

Die jährlich zusätzlich anfallenden Aufwendungen in Höhe von 1.179.755 € führen durch die interne Leistungsverrechnung/Nutzungsentgelte zu erhöhten Aufwendungen im Produkt 21101 Grundschulen.







Finanzierung
Aus dem Teilfinanzhaushalt bis einschließlich 2017 des Fachbereiches Gebäudemanagement (Investitionsmaßnahme 21101355 GS Kastanienhof, San. u. Anbau) wurden Mittel in Höhe von
463.000 € zur Verfügung gestellt. Unter der gleichen Position werden für die Folgejahre bis 2023 Mittel in entsprechender Höhe eingeplant.

Begründung des Antrages


Allgemeines
Die GS Kastanienhof ist eine derzeit 2- zügige Grundschule mit zurzeit 182 Schülerinnen und Schülern. Die Teile des Gebäudeensembles wurden in den Jahren 1899, 1908, 1967 und 1978 errichtet und sind zum Teil inzwischen stark sanierungsbedürftig. Im Rahmen der geplanten Baumaßnahme sollen die Gebäude saniert bzw. z.T. durch Neubauten ersetzt und die Schule zu einer vierzügigen inklusiven Ganztagsschule ausgebaut werden. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler soll dann auf 416 steigen.

Baubeschreibung
Einzelheiten der beabsichtigten Baumaßnahme können der als Anlage 1 beigefügten Maßnahmenbeschreibung und den als Anlage 3 beigefügten Plänen entnommen werden.

Schulentwicklung
Die GS Kastanienhof beschult im Schuljahr 2017/2018 insgesamt 219 SchülerInnen in 11 Klassen. Die Prognose der Schülerzahlen im Einzugsgebiet weist in den kommenden Jahren steigende Schülerzahlen auf. Der Schulstandort wird langfristig für die Grundschulversorgung im Stadtbezirk Linden-Limmer benötigt.

Barrierefreiheit
Das Gebäude wird inklusive der Zuwegungen komplett barrierefrei gestaltet und erhält die für eine zukünftige inklusive Beschulung erforderlichen technischen Einrichtungen und Räume. Die Planung wurde mit der Beauftragten der LHH für Menschen mit Behinderungen abgestimmt.


Terminplanung
Die Baumaßnahme wird in Abstimmung mit der Schule in mehreren Bauabschnitten bis Sommer 2021 durchgeführt werden.


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Hannover / Sep 8, 2017