Informationen:
verwandte Drucksachen:
| 2345/2011 (Originalvorlage) |
Beratungsverlauf:
- 08.02.2012: Ausschuss für Haushalt Finanzen und Rechnungsprüfung: Zur Kenntnis genommen
Nachrichtlich:
- Ratsversammlung
Informationsdrucksache Nr. 2345/2011:
3. Quartalsbericht 2011 Gesamthaushalt
Inhalt der Drucksache:
Bitte beachten Sie, dass der folgende Text eventuell medienbedingte Formatabweichungen aufweisen kann. Eine formatgetreue Abbildung des Inhalts finden Sie in der Anlage "Druckversion.pdf".
 |  Informationsdrucksache | |||||||||
In den Ausschuss für Haushalt Finanzen und Rechnungsprüfung An die Ratsversammlung (zur Kenntnis) |
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3. Quartalsbericht 2011 Gesamthaushalt
Mit dieser Drucksache legt die Verwaltung den 3. Quartalsbericht 2011 zum Ergebnishaushalt der Landeshauptstadt Hannover vor.
Die Daten dieses Berichtes basieren auf dem Stand 30.09.2011.
Der Gesamtbericht über die Entwicklung des Ergebnishaushaltes (Anlage 1) enthält sowohl einen Plan-Ist-Vergleich für den Berichtszeitraum Januar bis September 2011 als auch Prognosedaten für das gesamte Haushaltsjahr. Die Gesamtübersicht aller Teilergebnishaushalte ( Anlage 2) beinhaltet eine Gegenüberstellung der geplanten Jahresergebnisse mit den von den Fachbereichen prognostizierten Ergebnissen.
Die nach dem dritten Quartal 2011 prognostizierten Ergebnisse aller Teilergebnishaushalte ergeben eine Verbesserung des Gesamtergebnisses für das Haushaltsjahr 2011
von ca. 41 Mio. € = 33%.
Der größte Anteil von 29,8 Mio. € entfällt hierbei auf den Teilhaushalt 99 durch höhere Steuereinnahmen.
Die prognostizierten Ergebnisverschlechterungen in vielen Teilhaushalten sind hauptsächlich durch höhere Personalaufwendungen begründet, die im Gesamthaushalt durch Gegensteuerungsmaßnahmen aufgefangen werden sollen.
Ergebnisverbesserungen sind insbesondere auf die im HSK VII beschlossenen restriktiven Bewirtschaftungsvorgaben zurückzuführen.
Die Daten dieses Berichtes basieren auf dem Stand 30.09.2011.
Der Gesamtbericht über die Entwicklung des Ergebnishaushaltes (Anlage 1) enthält sowohl einen Plan-Ist-Vergleich für den Berichtszeitraum Januar bis September 2011 als auch Prognosedaten für das gesamte Haushaltsjahr. Die Gesamtübersicht aller Teilergebnishaushalte ( Anlage 2) beinhaltet eine Gegenüberstellung der geplanten Jahresergebnisse mit den von den Fachbereichen prognostizierten Ergebnissen.
Die nach dem dritten Quartal 2011 prognostizierten Ergebnisse aller Teilergebnishaushalte ergeben eine Verbesserung des Gesamtergebnisses für das Haushaltsjahr 2011
von ca. 41 Mio. € = 33%.
Der größte Anteil von 29,8 Mio. € entfällt hierbei auf den Teilhaushalt 99 durch höhere Steuereinnahmen.
Die prognostizierten Ergebnisverschlechterungen in vielen Teilhaushalten sind hauptsächlich durch höhere Personalaufwendungen begründet, die im Gesamthaushalt durch Gegensteuerungsmaßnahmen aufgefangen werden sollen.
Ergebnisverbesserungen sind insbesondere auf die im HSK VII beschlossenen restriktiven Bewirtschaftungsvorgaben zurückzuführen.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Gender-Aspekte werden von dieser Informationsdrucksache nicht berührt.
Kostentabelle
Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen, da es sich ausschließlich um die Dokumentation von Daten zu einem bestimmten Stichtag handelt.
20.10
Hannover / Dec 13, 2011