Informationen:
verwandte Drucksachen:
| 2288/2018 (Originalvorlage) |
Beratungsverlauf:
- 24.10.2018: Organisations- und Personalausschuss: Zur Kenntnis genommen
Informationsdrucksache Nr. 2288/2018:
Bericht über die Prognose zum Personalaufwand 2018 (Stand 30.09.18)
Inhalt der Drucksache:
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 |  Informationsdrucksache | |||||||||
In den Organisations- und Personalausschuss |
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Bericht über die Prognose zum Personalaufwand 2018 (Stand 30.09.18)
Mit dieser Informationsdrucksache legt die Verwaltung den vierten Bericht über die Prognose zum Personalaufwand 2018 mit dem Stand 30.09.2018 vor.
Der beigefügten Prognose für die Kernverwaltung liegen die Aufwendungen für das beschäftigte Personal (disponible Personalaufwendungen), die Versorgungsempfänger/-innen und die Beihilfen im Krankheitsfall (nicht disponible Personalaufwendungen), die Pensions- und Beihilferückstellungen und die Arbeitsgelegenheiten (AGH) zu Grunde.
Die aktuell zur Verfügung stehende Haushaltsermächtigung basiert auf dem Haushaltsansatz 2018, der sich um bewilligte Haushaltsreste aus 2017 und um umgewandelte Sachaufwendungen und erzielte Mehreinzahlungen erhöht.
Die aktuelle Prognose mit dem Stand 30.09.2018 weist eine Unterschreitung von ca. -9,50 Mio. € (-1,57 %) (Vormonat: ca. -9,62 Mio. € (-1,59 %) aus.
Der Tarifabschluss 2018 wurde zwischenzeitlich umgesetzt und ist in der Prognose enthalten.
Der beigefügten Prognose für die Kernverwaltung liegen die Aufwendungen für das beschäftigte Personal (disponible Personalaufwendungen), die Versorgungsempfänger/-innen und die Beihilfen im Krankheitsfall (nicht disponible Personalaufwendungen), die Pensions- und Beihilferückstellungen und die Arbeitsgelegenheiten (AGH) zu Grunde.
Die aktuell zur Verfügung stehende Haushaltsermächtigung basiert auf dem Haushaltsansatz 2018, der sich um bewilligte Haushaltsreste aus 2017 und um umgewandelte Sachaufwendungen und erzielte Mehreinzahlungen erhöht.
Die aktuelle Prognose mit dem Stand 30.09.2018 weist eine Unterschreitung von ca. -9,50 Mio. € (-1,57 %) (Vormonat: ca. -9,62 Mio. € (-1,59 %) aus.
Der Tarifabschluss 2018 wurde zwischenzeitlich umgesetzt und ist in der Prognose enthalten.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Gender-Aspekte werden von dieser Informationsdrucksache nicht berührt.
Kostentabelle
Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen.
18.10
Hannover / 09.10.2018