Informationen:
verwandte Drucksachen:
| 2277/2020 (Originalvorlage) |
Beratungsverlauf:
- 09.10.2020: Kulturausschuss: Zur Kenntnis genommen
Informationsdrucksache Nr. 2277/2020:
1. Finanzbericht 2020 für den Teilhaushalt 41 - Kultur
Inhalt der Drucksache:
Bitte beachten Sie, dass der folgende Text eventuell medienbedingte Formatabweichungen aufweisen kann. Eine formatgetreue Abbildung des Inhalts finden Sie in der Anlage "Druckversion.pdf".
 |  Informationsdrucksache | |||||||||
In den Kulturausschuss |
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1. Finanzbericht 2020 für den Teilhaushalt 41 - Kultur
Mit dieser Drucksache legt die Verwaltung den 1. Finanzbericht 2020 für den Teilhaushalt 41 des Fachbereichs Kultur vor.
Der Finanzbericht besteht aus drei Teilen:
- Teil I: Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
des Ergebnishaushaltes.
- Teil II: Darstellung der wesentlichen Produkte des TH 41 mit den
Zielen und Kennzahlen sowie der Zielerreichung.
- Teil III: Darstellung von Zielen und Maßnahmen im Leistungsbericht des Fachbereichs.
Der Finanzbericht besteht aus drei Teilen:
- Teil I: Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
des Ergebnishaushaltes.
- Teil II: Darstellung der wesentlichen Produkte des TH 41 mit den
Zielen und Kennzahlen sowie der Zielerreichung.
- Teil III: Darstellung von Zielen und Maßnahmen im Leistungsbericht des Fachbereichs.
Alle Angaben beziehen sich auf den Stichtag 30.06.2020.
Wie Teil I des Finanzberichtes entnommen werden kann, ist von einer planmäßigen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im weiteren Jahresverlauf auszugehen. Diese Aussage resultiert aus der Größenvorgabe, dass erst bei einer Abweichung von mind. 5 Mio € von einer Planabweichung gesprochen wird.
Wie auch in den Vorjahren ist im Bereich der Erträge mit den Zahlungen der etatisierten Zuwendungen vom Land unter anderem für das Sprengel Museum erst im zweiten Halbjahr zu rechnen, wodurch das aktuell ausgewiesene Ist überproportional hinter dem vorgesehenen Ansatz zurückliegt. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass coronabedingt vor allem bei den privaten Entgelten bis zum Jahresende von einem deutlichen Minus im Vergleich zum Ansatz und dem Rechnungsergebnis 2019 auszugehen ist. Zwar sind alle Kultureinrichtungen relativ schnell wieder für den Besucherverkehr geöffnet worden. Viele Angebote können aber immer noch nur sehr eingeschränkt, teilweise gar nicht stattfinden. Aufgrund der Abstandsvorschriften verringert sich die Personenzahl, die an Angeboten teilnehmen kann, erheblich und dadurch auch die Erträge aus Veranstaltungen, Kursen, Unterrichtsangeboten.
Coronabedingt werden ebenfalls die an Teilnahmezahlen gemessenen Kennzahlen der wesentlichen Produkte 27202 Stadtbibliothek und 27303 Stadtteilkulturarbeit nicht erreicht werden können.
Wie Teil I des Finanzberichtes entnommen werden kann, ist von einer planmäßigen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im weiteren Jahresverlauf auszugehen. Diese Aussage resultiert aus der Größenvorgabe, dass erst bei einer Abweichung von mind. 5 Mio € von einer Planabweichung gesprochen wird.
Wie auch in den Vorjahren ist im Bereich der Erträge mit den Zahlungen der etatisierten Zuwendungen vom Land unter anderem für das Sprengel Museum erst im zweiten Halbjahr zu rechnen, wodurch das aktuell ausgewiesene Ist überproportional hinter dem vorgesehenen Ansatz zurückliegt. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass coronabedingt vor allem bei den privaten Entgelten bis zum Jahresende von einem deutlichen Minus im Vergleich zum Ansatz und dem Rechnungsergebnis 2019 auszugehen ist. Zwar sind alle Kultureinrichtungen relativ schnell wieder für den Besucherverkehr geöffnet worden. Viele Angebote können aber immer noch nur sehr eingeschränkt, teilweise gar nicht stattfinden. Aufgrund der Abstandsvorschriften verringert sich die Personenzahl, die an Angeboten teilnehmen kann, erheblich und dadurch auch die Erträge aus Veranstaltungen, Kursen, Unterrichtsangeboten.
Coronabedingt werden ebenfalls die an Teilnahmezahlen gemessenen Kennzahlen der wesentlichen Produkte 27202 Stadtbibliothek und 27303 Stadtteilkulturarbeit nicht erreicht werden können.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Mit dieser Informationsdrucksache wird über die finanzielle Entwicklung und die Zielerreichung des Fachbereichs berichtet. Genderspezifische Aspekte sind hierdurch nicht unmittelbar betroffen.
Kostentabelle
Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen.
41.0 2
Hannover / Sep 25, 2020