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BITTE AUFBEWAHREN - wird nicht noch einmal versandtIGS Vahrenheide-Sahlkamp, Anbau für pädagogisches Personal
Antrag,
1. der Haushaltsunterlage Bau gem. § 12 GemHKVO, Anbau für das pädagogisches Personal in Höhe von insgesamt 840.000 €
sowie
2. sofortigen Baubeginn zuzustimmen.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Aus der Baumaßnahme und deren finanziellen Auswirkungen ergibt sich keine spezifische Gender-Betroffenheit.
Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:
Teilfinanzhaushalt 19 - Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahme 21802302 | IGS Vahrenheide-Sahlkamp Anbau |
| Einzahlungen | Auszahlungen |
|---|
| Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
0,00 € |
| Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit |
0,00 € |
| Veräußerung von Sachvermögen |
0,00 € |
| Veräußerung von Finanzvermögensanlagen |
0,00 € |
| Sonstige Investitionstätigkeit |
0,00 € |
| | | | | | | | | |
|
| | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
0,00 € |
| Baumaßnahmen |
840.000,00 € |
| Erwerb von bewegl. Sachvermögen |
26.900,00 € |
| Erwerb von Finanzvermögensanlagen |
0,00 € |
| Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
0,00 € |
| Sonstige Investitionstätigkeit |
0,00 € |
| | | | Saldo Investitionstätigkeit |
-866.900,00 € |
|
|
|
0,00 € |
|
Teilergebnishaushalt 19, 40 - Investitionstätigkeit
Produkt 11118 Produkt 21802 | Gebäudemanagement IGS |
| Angaben pro Jahr |
| Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen |
|---|
| Zuwendungen und allg. Umlagen |
0,00 € |
| Sonstige Transfererträge |
0,00 € |
| Öffentlichrechtl. Entgelte |
0,00 € |
| Privatrechtl. Entgelte |
0,00 € |
| Kostenerstattungen |
0,00 € |
| Auflösung Sonderposten (anteilige Zuwendungen) |
0,00 € |
| Sonstige ordentl. Erträge |
0,00 € |
| | | | Außerordentliche Erträge |
0,00 € |
| | | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |
0,00 € |
| | Personalaufwendungen |
0,00 € |
| Sach- und Dienstleistungen |
75.800,00 € |
| Abschreibungen |
27.890,00 € |
| Zinsen o.ä. (TH 99) |
13.000,00 € |
| Transferaufwendungen |
0,00 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen |
0,00 € |
| | | | Saldo ordentliches Ergebnis |
-116.690,00 € |
| Außerordentliche Aufwendungen |
0,00 € |
| Saldo außerordentliches Ergebnis |
0,00 € |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |
0,00 € |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen |
0,00 € |
| Saldo gesamt |
-116.690,00 € |
|
Anmerkung:
Es entstehen Ausstattungskosten in Höhe von insgesamt 92.700 € (26.900 € investiv und 65.800 € konsumtiv, bei Sach- und Dienstleistung ausgewiesen) im Teilhaushalt 40.
Die Ausstattungskosten sind nachrichtlich in der Kostentabelle enthalten, jedoch nicht Bestandteil dieser Beschlussvorlage.
Sach- u. Dienstleistungen
Bauliche Unterhaltung gemäß Richtwert der KGSt. (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement 1,2 % von 840.000 € = 10.000 €
Beschaffung der nichtinvestiven Ausstattungsgegenstände: 65.800 €
Abschreibungen
3 % von 840.000 € = 25.200 € 10% von 26.900 € = 2.690 €
Zinsen
Kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3 % auf die durchschnittlich (zu 50%) gebundene Investitionssumme von 866.900 € = rd. 13.000 €
Die jährlich zusätzlich anfallenden Aufwendungen in Höhe von 50.890 € (65.800 € Einrichtungsmittel werden nur einmal benötigt) führen durch die interne Leistungsverrechnung/Nutzungsentgelte indirekt zu erhöhten Aufwendungen im Produkt 21802 IGSsen.
Finanzierung
Im Teilfinanzhaushalt des Fachbereiches Gebäudemanagement stehen 840.000 € einschließlich MifriFi bis 2023 für das Projekt B.192100004 zur Verfügung.
Begründung des Antrages
Schulentwicklung:
Die IGS Vahrenheide-Sahlkamp ist eine vierzügige IGS im Sekundarbereich I im Stadtbezirk Bothfeld-Vahrenheide. Im Schuljahr 2020/21 wurde sie laut Amtlicher Schulstatistik insgesamt von 748 Schüler*innen, inklusive der Doppelzählung von Schüler*innen mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung, besucht. Die IGS Vahrenheide-Sahlkamp wird aufgrund der anhaltend hohen Schulplatzbedarfe im Bereich der weiterführenden Schulen dauerhaft zur Bedarfsdeckung benötigt.
Maßnahmenbeschreibung
Zur Schaffung zusätzlicher Flächen für das pädagogische Personal der Schule soll der Bereich der ehemaligen Schulhausmeisterwohnung umgebaut und durch einen massiven Anbau ergänzt werden. Die Erweiterung dient den Mitarbeiter*innen für Beratungsgespräche, Besprechungen, Vorbereitungen sowie dem Bereich der Inklusion als geschlossene Nutzungseinheit.
Einzelheiten der geplanten baulichen Maßnahmen können den Anlagen 1 bis 3 entnommen werden.
Barrierefreiheit
Die Planung wurde mit der Beauftragten für Menschen mit Behinderung der Landeshauptstadt Hannover abgestimmt.
Terminplan
Die Fertigstellung des Bauvorhabens ist im Frühjahr 2023 vorgesehen.
19 .2
Hannover / 14.09.2021
