Informationen:
verwandte Drucksachen:
| 2042/2021 (Originalvorlage) |
Beratungsverlauf:
- 22.09.2021: Organisations- und Personalausschuss: Zur Kenntnis genommen
Informationsdrucksache Nr. 2042/2021:
Finanzbericht des Fachbereichs Personal und Organisation sowie des Fachbereichs Recht
Inhalt der Drucksache:
Bitte beachten Sie, dass der folgende Text eventuell medienbedingte Formatabweichungen aufweisen kann. Eine formatgetreue Abbildung des Inhalts finden Sie in der Anlage "Druckversion.pdf".
 |  Informationsdrucksache | |||||||||
In den Organisations- und Personalausschuss |
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Finanzbericht des Fachbereichs Personal und Organisation sowie des Fachbereichs Recht
Mit dieser Drucksache legt die Verwaltung jeweils den 1. Finanzbericht 2021 für den Teilhaushalt des Fachbereichs Personal und Organisation (TH18) sowie für den Teilhaushalt des Fachbereichs Recht (TH30) vor.
Der Finanzbericht des FB18 besteht aus drei Teilen:
- Teil I: Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.
- Teil II: Darstellung des wesentlichen Produkts mit den Zielen und Kennzahlen sowie der Zielerreichung.
- Teil III: Darstellung von Zielen und Maßnahmen im Leistungsbericht des
Fachbereichs.
Alle Angaben beziehen sich auf den Stichtag 30.06.2021.
Im Teilhaushalt des Fachbereichs Personal und Organisation entwickeln sich die Erträge und Aufwendungen weitgehend planmäßig, es sind keine wesentlichen Abweichungen (> 5,0 Mio. € und > 5%) vom fortgeschriebenen Ansatz (Ansatz zzgl. Haushaltsreste aus dem Vorjahr) zu erwarten.
Ergänzend werden im Finanzbericht des FB18 die zu erwartenden coronabedingten Auswirkungen auf den Teilhaushalt dargestellt.
Wie im Vorjahr sind auch in 2021 deutliche coronabedingte Auswirkungen zu verzeichnen. Die aufgeführten Mehraufwendungen (1,05 Mio. €) sind im Wesentlichen auf zunächst zentral aus Mitteln des TH18 beschaffte Corona-Tests für die Gesamtverwaltung sowie auf Aufwendungen für die innerbetriebliche Impfaktion der LHH zurückzuführen. Die abschließende Entscheidung über die Finanzierung steht noch aus.
Da im Fachbereich Recht auf die Bildung eines wesentlichen Produktes sowie die Formulierung strategischer Ziele verzichtet wurde, wird im Finanzbericht des FB 30 lediglich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes berichtet.
Die Erträge und Aufwendungen liegen auf Planniveau, wesentliche Abweichungen vom fortgeschriebenen Ansatz sind nicht zu erwarten.
Änderungen bei den wesentlichen Produkten, ihren Zielen oder Kennzahlen können von den Ratsgremien im Rahmen der Haushaltsberatungen beantragt und beschlossen werden
Der Finanzbericht des FB18 besteht aus drei Teilen:
- Teil I: Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.
- Teil II: Darstellung des wesentlichen Produkts mit den Zielen und Kennzahlen sowie der Zielerreichung.
- Teil III: Darstellung von Zielen und Maßnahmen im Leistungsbericht des
Fachbereichs.
Alle Angaben beziehen sich auf den Stichtag 30.06.2021.
Im Teilhaushalt des Fachbereichs Personal und Organisation entwickeln sich die Erträge und Aufwendungen weitgehend planmäßig, es sind keine wesentlichen Abweichungen (> 5,0 Mio. € und > 5%) vom fortgeschriebenen Ansatz (Ansatz zzgl. Haushaltsreste aus dem Vorjahr) zu erwarten.
Ergänzend werden im Finanzbericht des FB18 die zu erwartenden coronabedingten Auswirkungen auf den Teilhaushalt dargestellt.
Wie im Vorjahr sind auch in 2021 deutliche coronabedingte Auswirkungen zu verzeichnen. Die aufgeführten Mehraufwendungen (1,05 Mio. €) sind im Wesentlichen auf zunächst zentral aus Mitteln des TH18 beschaffte Corona-Tests für die Gesamtverwaltung sowie auf Aufwendungen für die innerbetriebliche Impfaktion der LHH zurückzuführen. Die abschließende Entscheidung über die Finanzierung steht noch aus.
Da im Fachbereich Recht auf die Bildung eines wesentlichen Produktes sowie die Formulierung strategischer Ziele verzichtet wurde, wird im Finanzbericht des FB 30 lediglich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes berichtet.
Die Erträge und Aufwendungen liegen auf Planniveau, wesentliche Abweichungen vom fortgeschriebenen Ansatz sind nicht zu erwarten.
Änderungen bei den wesentlichen Produkten, ihren Zielen oder Kennzahlen können von den Ratsgremien im Rahmen der Haushaltsberatungen beantragt und beschlossen werden
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Mit dieser Informationsdrucksache wird über die finanzielle Entwicklung und die Zielerreichung der Fachbereiche berichtet. Genderspezifische Aspekte sind hierdurch nicht unmittelbar betroffen.
Kostentabelle
Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen.
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Hannover / 09.09.2021