Informationen:
verwandte Drucksachen:
| 1949/2020 (Originalvorlage) |
Beratungsverlauf:
- 09.09.2020: Ausschuss für Haushalt Finanzen und Rechnungsprüfung: Zur Kenntnis genommen
Informationsdrucksache Nr. 1949/2020:
Finanzbericht Juni 2020 für die Teilergebnishaushalte 20 und 32
Inhalt der Drucksache:
Bitte beachten Sie, dass der folgende Text eventuell medienbedingte Formatabweichungen aufweisen kann. Eine formatgetreue Abbildung des Inhalts finden Sie in der Anlage "Druckversion.pdf".
 |  Informationsdrucksache | |||||||||
In den Ausschuss für Haushalt Finanzen und Rechnungsprüfung |
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Finanzbericht Juni 2020 für die Teilergebnishaushalte 20 und 32
Mit dieser Drucksache legt die Verwaltung den Finanzbericht Juni 2020 für den Teilergebnishaushalt 20 des Fachbereichs Finanzen und den Teilergebnishaushalt 32 des Fachbereichs Öffentliche Ordnung vor.
Die Ergebnisberichte bestehen grundsätzlich aus 3 Teilen:
- Teil I: Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes mit Bewertung der Entwicklung bis zum Jahresende
- Teil II: Darstellung der wesentlichen Produkte mit Zielen und Kennzahlen sowie deren Zielerreichung
- Teil III: Darstellung von Zielen und Maßnahmen im Leistungsbericht des Fachbereiches.
Die Finanzberichte wurden zum Stichtag 30.06.2020 erstellt.
Änderungen bei wesentlichen Produkten, ihren Zielen oder Kennzahlen können von den Ratsgremien im Rahmen der Haushaltsplanberatungen beantragt und beschlossen werden.
Auswirkungen der Corona-Pandemie:
Im Teilergebnishaushalt 20 werden Mindererträge von 10,5 Mio. € aus Gewinnanteilen sowie von städtischen Betrieben und Beteiligungen erwartet. Gleichzeitig ist mit einem Mehraufwand von 7 Mio. € bei Zuwendungen an das HCC zu rechnen.
Für den Teilergebnishaushalt 32 werden Mindererträge von 1,5 Mio. € prognostiziert.
Die Ergebnisberichte bestehen grundsätzlich aus 3 Teilen:
- Teil I: Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes mit Bewertung der Entwicklung bis zum Jahresende
- Teil II: Darstellung der wesentlichen Produkte mit Zielen und Kennzahlen sowie deren Zielerreichung
- Teil III: Darstellung von Zielen und Maßnahmen im Leistungsbericht des Fachbereiches.
Die Finanzberichte wurden zum Stichtag 30.06.2020 erstellt.
Änderungen bei wesentlichen Produkten, ihren Zielen oder Kennzahlen können von den Ratsgremien im Rahmen der Haushaltsplanberatungen beantragt und beschlossen werden.
Auswirkungen der Corona-Pandemie:
Im Teilergebnishaushalt 20 werden Mindererträge von 10,5 Mio. € aus Gewinnanteilen sowie von städtischen Betrieben und Beteiligungen erwartet. Gleichzeitig ist mit einem Mehraufwand von 7 Mio. € bei Zuwendungen an das HCC zu rechnen.
Für den Teilergebnishaushalt 32 werden Mindererträge von 1,5 Mio. € prognostiziert.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Durch die Darstellung der finanziellen Entwicklung von Teilergebnishaushalten sind keine Gender-Aspekte betroffen.
Kostentabelle
Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen.
20.10
Hannover / 04.09.2020