Informationsdrucksache Nr. 1925/2024:
1. Finanzbericht 2024 für den Teilhaushalt 57 des Fachbereiches Senioren

Inhalt der Drucksache:

Bitte beachten Sie, dass der folgende Text eventuell medienbedingte Formatabweichungen aufweisen kann. Eine formatgetreue Abbildung des Inhalts finden Sie in der Anlage "Druckversion.pdf".
Landeshauptstadt HannoverInformationsdrucksache-ZeichenInformationsdrucksache
In den Sozialausschuss
 
Nr.
Anzahl der Anlagen
Zu TOP
 
1925/2024
1 (online)
 

1. Finanzbericht 2024 für den Teilhaushalt 57 des Fachbereiches Senioren

Mit dieser Drucksache legt die Verwaltung den 1. Finanzbericht des Jahres 2024 für den Teilergebnishaushalt des Fachbereiches Senioren vor.

Der Finanzbericht besteht aus 3 Teilen:

- Teil I: Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

- Teil II: Darstellung des wesentlichen Produktes mit Zielen und Kennzahlen
und die Zielerreichung in 2024

- Teil III: Darstellung von Zielen und Maßnahmen im Leistungsbericht des Fachbereiches

Der Finanzbericht wurde zum Stichtag 30.06.2024 erstellt.

Änderungen bei wesentlichen Produkten, ihren Zielen oder Kennzahlen können von den Ratsgremien im Rahmen der Haushaltsberatungen beantragt und beschlossen werden.

Darstellung der Ziele des wesentlichen Produktes

Es ist davon auszugehen, dass die Planzahl von -1.000.000 € knapp erreicht werden kann. Nach einem halben Jahr liegt das Ist-Jahresergebnis 10.000 € über dem Planergebnis.

Die Belegungskennzahl soll am Jahresende bei mehr als 95 % liegen. Dieses Ziel ist zum 30.06.2024 mit 94,67 % knapp unterschritten.

Ziele und Maßnahmen im Leistungsbericht

Die Maßnahmen laufen planmäßig.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten

Mit dieser Informationsdrucksache wird über die finanzielle Entwicklung und die Zielerreichung des Fachbereichs berichtet. Genderspezifische Aspekte sind hierdurch nicht unmittelbar betroffen.

Kostentabelle

Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen.

57 
Hannover / Sep 26, 2024