Informationsdrucksache Nr. 1767/2021:
Bericht über die Prognose zum Personalaufwand 2021 (Stand 30.06.2021)

Inhalt der Drucksache:

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1767/2021
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Bericht über die Prognose zum Personalaufwand 2021 (Stand 30.06.2021)

Mit dieser Informationsdrucksache legt die Verwaltung den dritten Bericht über die Prognose zum Personalaufwand 2021 mit dem Stand 30.06.2021 vor.

Der beigefügten Prognose für die Kernverwaltung liegen die Aufwendungen für das beschäftigte Personal (disponible Personalaufwendungen), die Versorgungsempfänger/-innen und die Beihilfen im Krankheitsfall (nicht disponible Personalaufwendungen), die Pensions- und Beihilferückstellungen und die Arbeitsgelegenheiten (AGH) zu Grunde.

Die aktuell zur Verfügung stehende Haushaltsermächtigung basiert auf dem Haushaltsansatz 2021, der sich um bewilligte Haushaltsreste aus 2020 und um umgewandelte Sachaufwendungen und erzielte Mehreinzahlungen erhöht.

Die aktuelle Prognose für den Monat Juli weist eine Unterschreitung von ca. 15,80 Mio. € (2,31%) (Vormonat: Unterschreitung ca. 13,82 Mio. € (2,02%)) aus.

In der aktuellen Prognose wurden für die Tarifbeschäftigten ab dem 01.04.2021 eine Tariferhöhung in Höhe von 1,40 % und für die Beamten ab dem 01.03.2021 eine Besoldungsanpassung von 1,40 % berücksichtigt

Berücksichtigung von Gender-Aspekten


Gender-Aspekte werden von dieser Informationsdrucksache nicht berührt





Kostentabelle


Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen, da es sich ausschließlich um die Dokumentation einer regelmäßig zu erstellenden Prognose handelt..

18.10 
Hannover / 14.07.2021