einer Budgeterhöhung von 12,31 Mio. € für das o.g. Projekt auf dann insgesamt 30,1 Mio. € zuzustimmen.

Bei der Umsetzung der Maßnahme gibt es keine spezifische Betroffenheit. Die mit der
Beschlussempfehlung verfolgte Zielsetzung wirkt sich in gleicher Weise auf Frauen, Männer und Diverse aus.

Die Auswirkungen auf das Klima sind insgesamt nachteilig, weil durch zusätzliche Flächen (insbesondere Neubau Sporthalle) zusätzliche Bodenversiegelungen verursacht wurden sowie zusätzlicher Stromverbrauch durch Lüftungsanlagen (wg. Corona) entsteht.
Dem gegenüber wirkt der verminderte Heizenergieverbrauch durch verbesserte Wärmedämmung entlastend.

Anmerkung:
Sach- u. Dienstleistungen
Bauliche Unterhaltung gemäß Richtwert der KGSt. (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement 1,2 % von 12.310.000 € = 147.720 €

Abschreibungen
3 % von 12.310.000 € = 369.300 €

Zinsen
Kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3 % auf die durchschnittlich (zu 50%) gebundene Investitionssumme von 12.310.000 € = 184.650 €

Die jährlich zusätzlich anfallenden Aufwendungen in Höhe von 701.670 € führen durch die interne Leistungsverrechnung/Nutzungsentgelte indirekt zu erhöhten Aufwendungen im Produkt 21102 Grundschulen.


Finanzierung
Die Mittel werden im Teilfinanzhaushalt 2023 und 2024 des Fachbereichs Gebäudemanagement zur Verfügung gestellt.
Zur Deckung der unvorhergesehenen und unabweisbaren Mehrkosten werden zunächst Mittel in Anspruch genommen, die für andere Maßnahmen vorgesehen waren, die jedoch einen langsameren Mittelabfluss als prognostiziert aufweisen. Die Mittel müssen in den folgenden Haushalten entsprechend wieder eingeplant werden.

Schulentwicklung:
Die GS Kastanienhof wird als offene Ganztagsschule geführt und beschulte im Schuljahr 2022/2023 insgesamt 188 Schüler*innen (inklusive Doppelzählung aufgrund des Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung) in 10 Klassen. Die Prognose der Anzahl der Schüler*innen geht für die kommenden Jahre von steigenden Schüler*innenzahlen aus. Der Schulstandort wird langfristig für die Grundschulversorgung im Stadtbezirk Linden-Limmer benötigt.



Maßnahmenbeschreibung

Der Beschlussdrucksache 2393/2017 für die Erweiterung und Ausbau zur Ganztagsschule der Grundschule Kastanienhof wurde im Verwaltungsausschuss am 23.11.2017 zugestimmt.

Die Drucksache belief sich über einen Betrag von insgesamt 17,79 Mio. €.

In der o.g. Drucksache wurden nach dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit und nach den Erkenntnissen der im Schulbetrieb möglichen Voruntersuchungen nur die zum damaligen Zeitpunkt sanierungsbedürftigen Bauteile berücksichtigt.

Durch erst im Bauprozess erkennbare schlechtere Zustände war die Sanierung von Dachflächen der Trakte C und D aber ab dem Jahr 2020 wirtschaftlich geboten. Auch größer als vorher erkennbare Schäden an den Ziegelfassaden konnten erst nach Einrüstung genauer eingeschätzt werden und bedurften zur Vermeidung von gravierenden Folgeschäden der Sanierung.

Somit war erst nach Beschluss der Drucksache im Rahmen der Ausführungsplanung, der gutachterlichen Begleitung, z.B. im Brandschutz und im Rahmen der baulichen Realisierung an mehreren Stellen erkennbar, dass zusätzliche Baumaßnahmen erforderlich werden.
Daraus und aus den erheblich gestiegenen Baupreisen ergibt sich das Erfordernis, das Budget der Maßnahme zu erhöhen.

Bisher ging die Verwaltung davon aus, dass die in der o.a. Drucksache beschlossenen Haushaltsmittel zuzüglich der gemäß Anhang zum Haushaltsplan ermöglichten Budgetausweitung von bis zu 30% mit Zustimmung des Finanzdezernats für den Abschluss der Baumaßnahme ausreichend sein würden.

Durch aktuell vorgelegte Nachträge und die zu erwartenden Kostensteigerungen für Ausschreibungen im noch anstehenden 3. und letzten Bauabschnitt hat sich jedoch das Erfordernis zur Ausweitung des Budgets gezeigt, um das Gebäude betriebsfertig herrichten zu können. Im aktuellen Zustand – ohne Fortführung bzw. Beendigung der Baumaßnahmen – ist das Gebäude noch nicht als 4-zügige Ganztagsgrundschule nutzbar.

Die einzelnen Kostenfaktoren können der Anlage 1 entnommen werden.






Terminplanung
Die Übergabe der benutzbaren Gebäude des 2.BA ist für Ende 2023 geplant bzw. des 3.BA für Ende 2024.
Die Außenanlagen werden bis Mitte 2025 fertiggestellt.