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Grundschule Ahlem, Raumzellen für Klassenräume
Antrag,
der Haushaltsunterlage Bau gem. § 12 GemHKVO zur Aufstellung mobiler Raumeinheiten zur Unterrichtsversorgung in Höhe von insgesamt 91.000 € und jährlichen Mietkosten in Höhe von 16.800 €
sowie
dem sofortigen Baubeginn
zuzustimmen.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Aus der Baumaßnahme und deren finanziellen Auswirkungen ergibt sich keine spezifische Gender-Betroffenheit.
Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:
Teilfinanzhaushalt 42 S - Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahme 21101901 | Grundschulen, sonstige Maßnahmen |
Einzahlungen | Auszahlungen |
---|
Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
0,00 € |
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit |
0,00 € |
Veräußerung von Sachvermögen |
0,00 € |
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen |
0,00 € |
Sonstige Investitionstätigkeit |
0,00 € |
| | | | | | |
|
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
0,00 € |
Baumaßnahmen |
0,00 € |
Erwerb von bewegl. Sachvermögen |
10.500,00 € |
Erwerb von Finanzvermögensanlagen |
0,00 € |
Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
0,00 € |
Sonstige Investitionstätigkeit |
0,00 € |
| | Saldo Investitionstätigkeit |
-10.500,00 € |
|
|
|
0,00 € |
|
Teilergebnishaushalt 19, 42 S - Investitionstätigkeit
Produkt 11118 Produkt 21101 | Gebäudemanagement Grundschulen |
Angaben pro Jahr |
Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen |
---|
Zuwendungen und allg. Umlagen |
0,00 € |
Sonstige Transfererträge |
0,00 € |
Öffentlichrechtl. Entgelte |
0,00 € |
Privatrechtl. Entgelte |
0,00 € |
Kostenerstattungen |
0,00 € |
Auflösung Sonderposten (anteilige Zuwendungen) |
0,00 € |
Sonstige ordentl. Erträge |
0,00 € |
| | Außerordentliche Erträge |
0,00 € |
| | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |
0,00 € |
| Personalaufwendungen |
0,00 € |
Sach- und Dienstleistungen |
110.200,00 € |
Abschreibungen |
1.100,00 € |
Zinsen o.ä. (TH 99) |
300,00 € |
Transferaufwendungen |
0,00 € |
Sonstige ordentliche Aufwendungen |
0,00 € |
| | Saldo ordentliches Ergebnis |
-111.600,00 € |
Außerordentliche Aufwendungen |
0,00 € |
Saldo außerordentliches Ergebnis |
0,00 € |
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |
0,00 € |
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen |
0,00 € |
Saldo gesamt |
-111.600,00 € |
|
Anmerkung:
Es entstehen Einrichtungskosten in Höhe von insgesamt 12.900 € (10.500 € investiv und 2.400 € konsumtiv) im Teilhaushalt 42 S. Die Einrichtungskosten sind nachrichtlich in der Kostentabelle enthalten, jedoch nicht Bestandteil dieser Beschlussvorlage.
Sach- u. Dienstleistungen
Einmalig werden 91.000 € für den Modulbau, sowie 2.400 € für konsumtive Einrichtungskosten benötigt. Hinzu kommen jährlich 16.800 € für Miete und Versicherung der Raummodule.
Die Raumausweitung führt zu höheren Aufwendungen für Energie und Reinigung, die zurzeit noch nicht näher beziffert werden können.
Abschreibungen
10% von 10.500 € = rd. 1.100 €.
Zinsen
Kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 5 % auf die durchschnittlich (zu 50%) gebundene Investitionssumme von 10.500 € = rd. 300 €.
Die jährlich zusätzlich anfallenden Aufwendungen in Höhe von 16.800 € führen durch die interne Leistungsverrechnung/Nutzungsentgelte zu erhöhten Aufwendungen im Produkt 21101 Grundschulen.
Finanzierung
Aus dem Teilergebnishaushalt 19 werden im Produkt 11118 Mittel in Höhe von 91.000 € bereitgestellt. Die Miete der Modulbauten in Höhe von jährlich 16.800 € erfolgt aus dem Ansatz für Mieten und Pachten.
Begründung des Antrages
Schulentwicklung:
Die GS Ahlem ist 3,5-zügig ausgelegt. Im Schuljahr 2014/2015 wird sie von insgesamt 326 Schülerinnen und Schülern in 15 Klassen besucht. Die Schülerzahlprognose weist in den kommenden Jahren leicht steigende Schülerzahlen auf. Der Schulstandort wird langfristig für die Grundschulversorgung im Stadtbezirk Ahlem-Badenstedt-Davenstedt benötigt.
Maßnahmenbeschreibung
Der Bedarf an Unterrichtsräumen übersteigt aufgrund gestiegener Anmeldezahlen für das kommende Schuljahr das Raumangebot des vorhandenen Schulkomplexes. Zur vorübergehenden Deckung des Raumbedarfs soll ein eingeschossiges Containergebäude mit zwei Allgemeinen Unterrichtsräumen (AUR) im Bereich der Ostfassade vor dem Schulhauptgebäude, im Nahbereich des Hauteingangs errichtet werden.
Einzelheiten der geplanten baulichen Maßnahmen können den Anlagen 1 bis 3 entnommen werden.
Barrierefreiheit:
Das Interimsgebäude inklusive der Zuwegung wird barrierefrei hergestellt. Die Planung wurde mit der Beauftragten für Menschen mit Behinderung der Landeshauptstadt Hannover abgestimmt.
Terminplanung
Die Errichtung des Modulgebäudes soll in zwei Bauabschnitten in den Sommerferien 2015 und 2016 erfolgen.
19 .2
Hannover / 24.04.2015