Drucksache Nr. 1496/2014 N1:
GS Wilhelm-Busch-Schule, Ausbau für den Ganztagsschulbetrieb

Informationen:

Inhalt der Drucksache:

Bitte beachten Sie, dass der folgende Text eventuell medienbedingte Formatabweichungen aufweisen kann. Eine formatgetreue Abbildung des Inhalts finden Sie in der Anlage "Druckversion.pdf".
Landeshauptstadt HannoverBeschlussdrucksacheBeschlussdrucksache
In den Stadtbezirksrat Ricklingen
In den Ausschuss für Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Liegenschaftsangelegenheiten
In den Verwaltungsausschuss
An den Schulausschuss (zur Kenntnis)
 
Nr.
Anzahl der Anlagen
Zu TOP
1. Neufassung
1496/2014 N1
3
 
Gremienlauf und Antragstext geändert,BITTE AUFBEWAHREN - wird nicht noch einmal versandt

GS Wilhelm-Busch-Schule, Ausbau für den Ganztagsschulbetrieb

Antrag,


1. der Haushaltsunterlage Bau gem. § 12 GemHKVO zum Ausbau zur
Ganztagsschule in der Grundschule Wilhelm-Busch-Schule in Höhe von
insgesamt 3,0 Mio. € durch den Stadtbezirksrat (inhaltliche Zuständigkeit)

und

2. der Mittelfreigabe in Höhe von 3,0 Mio. € durch den Verwaltungsausschuss,
vorbereitet durch den Ausschuss für Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und
Liegenschaftsangelegenheiten
(finanzielle Zuständigkeit)

zuzustimmen.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten

Bei der Umsetzung der Maßnahme gibt es keine spezifische Betroffenheit. Die mit der
Beschlussempfehlung verfolgte Zielsetzung wirkt sich in gleicher Weise auf Frauen und
Männer aus.

Kostentabelle

Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:
Teilfinanzhaushalt 19 - Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahme 21101337
GS Wilhelm-Busch-Schule, GTS
EinzahlungenAuszahlungen
Zuwendungen für Investitionstätigkeit €0.00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit €0.00
Veräußerung von Sachvermögen €0.00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen €0.00
Sonstige Investitionstätigkeit €0.00
  
  
  
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden €0.00
Baumaßnahmen €3,000,000.00
Erwerb von bewegl. Sachvermögen €49,000.00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen €0.00
Zuwendungen für Investitionstätigkeit €0.00
Sonstige Investitionstätigkeit €0.00
  
Saldo Investitionstätigkeit (€3,049,000.00)
€0.00

Teilergebnishaushalt 19 - Investitionstätigkeit
Produkt 11118
Produkt 21101
Gebäudemanagement
Grundschulen
Angaben pro Jahr
Ordentliche ErträgeOrdentliche Aufwendungen
Zuwendungen und allg. Umlagen €0.00
Sonstige Transfererträge €0.00
Öffentlichrechtl. Entgelte €0.00
Privatrechtl. Entgelte €0.00
Kostenerstattungen €0.00
Auflösung Sonderposten (anteilige Zuwendungen) €0.00
Sonstige ordentl. Erträge €0.00
  
Außerordentliche Erträge €0.00
  
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen €0.00
Personalaufwendungen €0.00
Sach- und Dienstleistungen €58,700.00
Abschreibungen €64,900.00
Zinsen o.ä. (TH 99) €76,300.00
Transferaufwendungen €0.00
Sonstige ordentliche Aufwendungen €0.00
  
Saldo ordentliches Ergebnis (€199,900.00)
Außerordentliche Aufwendungen €0.00
Saldo außerordentliches Ergebnis €0.00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen €0.00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen €0.00
Saldo gesamt (€199,900.00)



Anmerkung:
Es entstehen Einrichtungskosten von insgesamt 71.700 €, davon 49.000 € aus dem Teil-
finanzhaushalt 42 S und 22.700 € aus dem Teilergebnishaushalt 42 S (bei Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen).
Die Einrichtungskosten sind nachrichtlich in der Kostentabelle enthalten, jedoch nicht Teil dieser Beschlussfassung.

Sach- u. Dienstleistungen
Beschaffung der Einrichtungsgegenstände: 22.700 €
Bauliche Unterhaltung gemäß Richtwert der KGSt
(Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement;
1,2 % von 3.000.000,00 €): 36.000 €

Die Erhöhung der Energiekosten ist derzeit nicht bezifferbar.

Abschreibungen
2 % von 3.000.000,00 € sowie 10% von 49.000 €.

Zinsen
Kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 5 % auf die durchschnittlich (zu 50%) gebundene Investitionssumme von 3.049.000,00 €.

Die jährlich zusätzlich anfallenden Aufwendungen in Höhe von 177.200 € (22.700 € Einrich-
tungsmittel werden nur einmalig benötigt) führen direkt oder indirekt (durch die interne Leistungsverrechnung/Nutzungsentgelte) zu erhöhten Aufwendungen im Produkt 21101 / Grundschulen.


Finanzierung
Im Teilfinanzhaushalt 2014 des Fachbereiches Gebäudemanagement stehen bei der Investitionsmaßnahme 21101337 GS Wilhelm-Busch-Schule, GTS für 2014 Mittel in Höhe von 566.240 € zur Verfügung. Unter der gleichen Position werden für die Folgejahre Mittel in ausreichender Höhe vorgesehen.

Begründung des Antrages

Schulentwicklung
Die GS Wilhelm-Busch-Schule wird derzeit 3,5- zügig geführt und beschult zum Schuljahr 2013/14 insgesamt 297 Schülerinnen und Schüler in 14 Klassen. Die Prognose der Schülerzahlen im Einzugsgebiet weist in den kommenden Jahren steigende Schülerzahlen auf. Der Schulstandort wird langfristig für die Grundschulversorgung im Stadtbezirk Ricklingen benötigt.

Baubeschreibung
Zur Unterstützung des Ganztagsschulbetriebes soll das Gebäude um eine Mensa mit Speise- und Freizeitbereich erweitert werden.

Einzelheiten der beabsichtigten Baumaßnahme können der als Anlage 1 beigefügten Maßnahmenbeschreibung und den als Anlage 3 beigefügten Plänen entnommen werden.

Barrierefreiheit
Der Neubau wird komplett barrierefrei errichtet.
Die Planungen wurden mit der Behindertenbeauftragten der Landeshauptstadt Hannover abgestimmt.

Terminplanung
Der Baubeginn soll im Herbst 2014 erfolgen, die Fertigstellung ist für Ende 2015 geplant.
19 .2
Hannover / Jul 1, 2014