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BITTE AUFBEWAHREN - wird nicht noch einmal versandtGymnasium Kaiser-Wilhelm und Ratsgymnasium, Sanierung 2. Bauabschnitt:
Ersatzneubau und WC-Sanierung im Bestand
Antrag,
- der Haushaltsunterlage Bau gem. § 12 GemHKVO für den 2. Bauabschnitt im Kaiser-Wilhelm und Ratsgymnasium in Höhe von insgesamt 5.860.000 €
und
- der Mittelfreigabe sowie dem sofortigen Baubeginn
zuzustimmen.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Bei der Umsetzung der Maßnahme gibt es keine spezifische Betroffenheit. Die mit der Beschlussempfehlung verfolgte Zielsetzung wirkt sich in gleicher Weise auf Mädchen und Jungen aus.
Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:
Teilfinanzhaushalt 19, 42 S - Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahme 21701322 Investitionsmaßnahme 21701901 | GY KWRG,2. BA San.Schustertrakt Gymnasien, sonstige Maßnahmen |
Einzahlungen | Auszahlungen |
---|
Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
0,00 € |
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit |
0,00 € |
Veräußerung von Sachvermögen |
0,00 € |
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen |
0,00 € |
Sonstige Investitionstätigkeit |
0,00 € |
| | | | | | |
|
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
0,00 € |
Baumaßnahmen |
5.860.000,00 € |
Erwerb von bewegl. Sachvermögen |
227.000,00 € |
Erwerb von Finanzvermögensanlagen |
0,00 € |
Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
0,00 € |
Sonstige Investitionstätigkeit |
0,00 € |
| | Saldo Investitionstätigkeit |
-6.087.000,00 € |
|
|
|
0,00 € |
|
Teilergebnishaushalt 19, 42 S - Investitionstätigkeit
Produkt 11118 Produkt 21701 | Gebäudemanagement Gymnasien |
Angaben pro Jahr |
Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen |
---|
Zuwendungen und allg. Umlagen |
0,00 € |
Sonstige Transfererträge |
0,00 € |
Öffentlichrechtl. Entgelte |
0,00 € |
Privatrechtl. Entgelte |
0,00 € |
Kostenerstattungen |
0,00 € |
Auflösung Sonderposten (anteilige Zuwendungen) |
0,00 € |
Sonstige ordentl. Erträge |
0,00 € |
| | Außerordentliche Erträge |
0,00 € |
| | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |
0,00 € |
| Personalaufwendungen |
0,00 € |
Sach- und Dienstleistungen |
127.300,00 € |
Abschreibungen |
139.900,00 € |
Zinsen o.ä. (TH 99) |
152.200,00 € |
Transferaufwendungen |
0,00 € |
Sonstige ordentliche Aufwendungen |
0,00 € |
| | Saldo ordentliches Ergebnis |
-419.400,00 € |
Außerordentliche Aufwendungen |
0,00 € |
Saldo außerordentliches Ergebnis |
0,00 € |
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |
0,00 € |
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen |
0,00 € |
Saldo gesamt |
-419.400,00 € |
|
Anmerkung:
Es entstehen Einrichtungskosten von insgesamt 284.000 €, davon 227.000 € aus dem Teilfinanzhaushalt 42 S und 57.000 € aus dem Teilergebnishaushalt 42 S (bei Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen).
Die Einrichtungskosten sind nachrichtlich in der Kostentabelle enthalten, jedoch nicht Teil dieser Beschlussfassung.
Sach- u. Dienstleistungen
Beschaffung der Einrichtungsgegenstände: 57.000 €
Bauliche Unterhaltung gemäß Richtwert der KGSt
(Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement;
1,2 % von 5.860.000 €): 70.300 €
Die Erhöhung der Energiekosten ist derzeit nicht bezifferbar.
Abschreibungen
2 % von 5.860.000 € sowie 10% von 227.000 €.
Zinsen
Kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 5 % auf die durchschnittlich (zu 50%) gebundene Investitionssumme von 6.087.000 €.
Die jährlich zusätzlich anfallenden Aufwendungen in Höhe von 362.400 € (57.000 € Einrichtungsmittel werden nur einmalig benötigt) führen direkt oder indirekt (durch die interne Leistungsverrechnung/Nutzungsentgelte) zu erhöhten Aufwendungen im Produkt 21701 Gymnasien.
Finanzierung
Im Teilfinanzhaushalt 2015 des Fachbereiches Gebäudemanagement stehen bei der Investitionsmaßnahme 21701322 (GY KWRG, 2.BA San. Schustertrakt) Mittel in Höhe von 572.000 € zur Verfügung. Unter der gleichen Position werden für die Folgejahre die rest-
lichen erforderlichen Mittel eingeplant.
Begründung des Antrages
Schulentwicklung
Das Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium ist ein vierzügiges Gymnasium im Stadtbezirk Mitte, Stadtteil Zoo. Im Schuljahr 2014/15 besuchen insgesamt 710 Schülerinnen und Schüler das Gymnasium. Aufgrund der steigenden bzw. konstant hohen Schülerzahlen in Hannover wird das Gymnasium langfristig zur Deckung des städtischen Bedarfs an gym-
nasialen Schulplätzen benötigt.
Baubeschreibung
Der vorhandene zweigeschossige Gebäudetrakt mit allgemeinen Unterrichtsräumen ist stark sanierungsbedürftig. Aus wirtschaftlichen Erwägungen wird ein Ersatzneubau vorgesehen, der durch ein zusätzliches Geschoss gleichzeitig die Ausweitung der Raumkapazitäten an dieser Stelle ermöglicht. In der Höhe gleicht sich der Neubau damit an den benachbarten dreigeschossigen Trakt an.
Parallel sollen die im Hauptgebäude im Erdgeschoss, 1. Obergeschoss und 2. Ober-
geschoss vorhandenen SchülerInnen-WCs saniert werden.
Einzelheiten der beabsichtigten Baumaßnahme können der als Anlage 1 beigefügten Maßnahmenbeschreibung und den als Anlage 3 beigefügten Plänen entnommen werden.
Barrierefreiheit
Gebäude und Zuwegung werden komplett barrierefrei erstellt. Im 1. und 2. Obergeschoss werden behindertengerechte WCs im Neubau neu errichtet. Im Erdgeschoss kann das vorhandene, bzw. im Zuge der Sanierung erneuerte WC im angrenzenden Bestands-
gebäude genutzt werden.
Die neu errichteten Gruppenräume ermöglichen eine inklusionsunterstützende Klein-
gruppenarbeit. Die Planung wurde mit der Beauftragten für Menschen mit Behinderung der Landeshauptstadt Hannover abgestimmt.
Terminplanung
Der Baubeginn wird voraussichtlich in den Sommerferien 2015 erfolgen, um bereits möglichst viele lärmintensive Arbeiten, vor allem Abbrucharbeiten, außerhalb des Schul-
betriebs durchführen zu können. Die Fertigstellung des Gebäudes ist zum Schuljahres-
beginn 2017/18 geplant.
19 .2
Hannover / 28.05.2015