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BITTE AUFBEWAHREN - wird nicht noch einmal versandtGrundschule An der Feldbuschwende, Um- und Anbau Ganztagschule
Antrag,
- der Haushaltsunterlage Bau gem. § 12 GemHKVO zum Um- und Anbau Ganztagsschule in der Grundschule An der Feldbuschwende in Höhe von insgesamt 2.743.000 € durch den Stadtbezirksrat (inhaltliche Zuständigkeit)
und
- der Mittelfreigabe in Höhe von 2.743.000 € durch den Verwaltungsausschuss, vorbereitet durch den Ausschuss für Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Liegen-
schaftsangelegenheiten (finanzielle Zuständigkeit), sowie dem Baubeginn
zuzustimmen.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Bei der Umsetzung der Maßnahme gibt es keine spezifische Betroffenheit. Die mit der Beschlussempfehlung verfolgte Zielsetzung wirkt sich in gleicher Weise auf Frauen und Männer aus.
Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:
Teilfinanzhaushalt 19, 42 S - Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahme 21101346 Investitionsmaßnahme 21101901 | GS Ad Feldb., Umb. GTS Grundschulen, sonstige Maßnahmen |
Einzahlungen | Auszahlungen |
---|
Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
0,00 € |
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit |
0,00 € |
Veräußerung von Sachvermögen |
0,00 € |
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen |
0,00 € |
Sonstige Investitionstätigkeit |
0,00 € |
| | | | | | |
|
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
0,00 € |
Baumaßnahmen |
2.743.000,00 € |
Erwerb von bewegl. Sachvermögen |
75.000,00 € |
Erwerb von Finanzvermögensanlagen |
0,00 € |
Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
0,00 € |
Sonstige Investitionstätigkeit |
0,00 € |
| | Saldo Investitionstätigkeit |
-2.818.000,00 € |
|
|
|
0,00 € |
|
Teilergebnishaushalt 19, 42 S - Investitionstätigkeit
Produkt 11118 Produkt 21101 | Gebäudemanagement Grundschulen |
Angaben pro Jahr |
Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen |
---|
Zuwendungen und allg. Umlagen |
0,00 € |
Sonstige Transfererträge |
0,00 € |
Öffentlichrechtl. Entgelte |
0,00 € |
Privatrechtl. Entgelte |
0,00 € |
Kostenerstattungen |
0,00 € |
Auflösung Sonderposten (anteilige Zuwendungen) |
0,00 € |
Sonstige ordentl. Erträge |
0,00 € |
| | Außerordentliche Erträge |
0,00 € |
| | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |
0,00 € |
| Personalaufwendungen |
0,00 € |
Sach- und Dienstleistungen |
95.900,00 € |
Abschreibungen |
62.400,00 € |
Zinsen o.ä. (TH 99) |
70.500,00 € |
Transferaufwendungen |
0,00 € |
Sonstige ordentliche Aufwendungen |
0,00 € |
| | Saldo ordentliches Ergebnis |
-228.800,00 € |
Außerordentliche Aufwendungen |
0,00 € |
Saldo außerordentliches Ergebnis |
0,00 € |
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |
0,00 € |
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen |
0,00 € |
Saldo gesamt |
-228.800,00 € |
|
Anmerkung:
Es entstehen Einrichtungskosten von insgesamt 138.000 €, davon 75.000 € aus dem Teilfinanzhaushalt 42 S und 63.000 € aus dem Teilergebnishaushalt 42 S (bei Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen).
Die Einrichtungskosten sind nachrichtlich in der Kostentabelle enthalten, jedoch nicht Teil dieser Beschlussfassung.
Sach- u. Dienstleistungen
Beschaffung der Einrichtungsgegenstände: 63.000 €
Bauliche Unterhaltung gemäß Richtwert der KGSt
(Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement;
1,2 % von 2.743.000 €): 32.900 €
Die Erhöhung der Energiekosten ist derzeit nicht bezifferbar.
Abschreibungen
2 % von 2.743.000 € sowie 10% von 75.000 €.
Zinsen
Kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 5 % auf die durchschnittlich (zu 50%) gebundene Investitionssumme von 2.818.000 €.
Die jährlich zusätzlich anfallenden Aufwendungen in Höhe von 165.800 € (63.000 € Einrichtungsmittel werden nur einmalig benötigt) führen direkt oder indirekt (durch die interne Leistungsverrechnung/Nutzungsentgelte) zu erhöhten Aufwendungen im Produkt 21101/Grundschulen.
Finanzierung:
Im Teilfinanzhaushalt bis 2015 des Fachbereiches Gebäudemanagement wurden bei der Investitionsmaßnahme 21101346 (GS An der Feldbuschwende, Umbau zur Ganztagsschule) Mittel in Höhe von 330.000 € zur Verfügung gestellt. Unter der gleichen Position werden für 2016 Mittel in Höhe von 1.430.000 € und in 2017 in Höhe von 983.000 eingeplant.
Begründung des Antrages
Schulentwicklung
Die Grundschule An der Feldbuschwende ist 4-zügig ausgelegt. Im Schuljahr 2014/2015 wird sie von insgesamt 450 Schülerinnen und Schülern in 19 Klassen besucht. Die Schülerzahlprognose weist für die kommenden Jahre konstante Schülerzahlen auf. Der Schulstandort wird langfristig für die Grundschulversorgung im Stadtbezirk Kirchrode-
Bemerode-Wülferode benötigt.
Baubeschreibung
Die Landeshauptstadt Hannover plant im Rahmen des Ganztagsgrundschulausbau-
programms, DS 0692/2012 mit Anlagen 1 und 2, die Grundschule An der Feldbuschwende zu einer Schule mit Ganztagsbetrieb auszubauen. Einzelheiten der beabsichtigten Bau-
maßnahme können der als Anlage 1 beigefügten Maßnahmenbeschreibung und den als Anlage 3 beigefügten Plänen entnommen werden.
Energetischer Standard
Der Anbau wird in Anlehnung an den im Jahr 1999 im sog. Kronsbergstandard errichteten Bestandsbau im EnEV 2014 – 30% - Standard mit passivhaustauglichen Komponenten wie 3-fach-verglasten Fenstern, sehr guter Wärmedämmung von Bodenplatte, Fassade und Dach sowie weitgehender Luftdichtheit errichtet. Die Wärmeversorgung erfolgt über den vorhandenen Nahwärmeanschluss. Das aus dem Bestandsbau fortgeführte, leicht geneigte Dach wird wie dieses ebenfalls für eine extensive Begrünung ausgerüstet.
Barrierefreiheit
Die neuen Räume im Anbau sind wie diejenigen im Bestandsgebäude barrierefrei erreichbar.
Terminplanung
Der Baubeginn soll Anfang 2016 erfolgen, die Fertigstellung ist für Frühjahr 2017 vorgesehen.
19 .1
Hannover / 28.04.2015