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Grundschule Wasserkampstraße, Sanierung des Dachs und Installation von außenliegendem Sonnenschutz am Altbau
Antrag,
1. der Haushaltsunterlage Bau gem. § 12 GemHKVO zur Sanierung des Dachs und Installation von außenliegendem Sonnenschutz am Altbau der Grundschule Wasserkampstraße durch den Stadtbezirksrat (inhaltliche Zuständigkeit)
sowie
2. der Mittelfreigabe in Höhe von insgesamt 588.000 € durch den Verwaltungsausschuss, vorbereitet durch den Ausschuss für Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Liegenschaftsangelegenheiten (finanzielle Zuständigkeit) zuzustimmen.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Bei der Umsetzung der Maßnahme gibt es keine spezifische Betroffenheit. Die mit der Beschlussempfehlung verfolgte Zielsetzung wirkt sich in gleicher Weise auf Mädchen und Jungen aus.
Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:
Teilfinanzhaushalt 19 - Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahme 21101359 | GS Wasserkamp, SoSchutz, Ziegeld. |
| Einzahlungen | Auszahlungen |
|---|
| Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
0,00 € |
| Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit |
0,00 € |
| Veräußerung von Sachvermögen |
0,00 € |
| Veräußerung von Finanzvermögensanlagen |
0,00 € |
| Sonstige Investitionstätigkeit |
0,00 € |
| | | | | | | | | |
|
| | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
0,00 € |
| Baumaßnahmen |
588.000,00 € |
| Erwerb von bewegl. Sachvermögen |
0,00 € |
| Erwerb von Finanzvermögensanlagen |
0,00 € |
| Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
0,00 € |
| Sonstige Investitionstätigkeit |
0,00 € |
| | | | Saldo Investitionstätigkeit |
-588.000,00 € |
|
|
|
0,00 € |
|
Teilergebnishaushalt 19, 40 - Investitionstätigkeit
Produkt 11118 Produkt 21101 | Gebäudemanagement Grundschulen |
| Angaben pro Jahr |
| Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen |
|---|
| Zuwendungen und allg. Umlagen |
0,00 € |
| Sonstige Transfererträge |
0,00 € |
| Öffentlichrechtl. Entgelte |
0,00 € |
| Privatrechtl. Entgelte |
0,00 € |
| Kostenerstattungen |
0,00 € |
| Auflösung Sonderposten (anteilige Zuwendungen) |
0,00 € |
| Sonstige ordentl. Erträge |
0,00 € |
| | | | Außerordentliche Erträge |
0,00 € |
| | | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |
0,00 € |
| | Personalaufwendungen |
0,00 € |
| Sach- und Dienstleistungen |
7.100,00 € |
| Abschreibungen |
17.600,00 € |
| Zinsen o.ä. (TH 99) |
8.800,00 € |
| Transferaufwendungen |
0,00 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen |
0,00 € |
| | | | Saldo ordentliches Ergebnis |
-33.500,00 € |
| Außerordentliche Aufwendungen |
0,00 € |
| Saldo außerordentliches Ergebnis |
0,00 € |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |
0,00 € |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen |
0,00 € |
| Saldo gesamt |
-33.500,00 € |
|
Anmerkung:
Sach- u. Dienstleistungen
Bauliche Unterhaltung gemäß Richtwert der KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) 1,2 % von 588.000 €.
Abschreibungen:
3 % von 588.000 €.
Zinsen:
Kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3 % auf die durchschnittlich (zu 50 %) gebundene Investitionssumme von 588.000 €.
Die anfallenden Aufwendungen in Höhe von 33.500 € p.a. führen durch die interne Leistungsverrechnung/Nutzungsentgelte zu erhöhten Aufwendungen im Teilhaushalt 40, Produkt 21101.
Finanzierung
Im Teilfinanzhaushalt des Fachbereiches Gebäudemanagement werden in der Investitionsmaßnahme 21101359 (GS Wasserkamp, SoSchutz, Ziegeld.) Mittel in den Jahren 2018 und 2019 in Höhe von 588.000 € bereitgestellt bzw. eingeplant.
Begründung des Antrages
Allgemeines
Die Ziegeleindeckung des Altbaugebäudes der Grundschule Wasserkampstraße ist abgängig und muss erneuert werden. Aufgrund sich häufender Beschwerden der Nutzer über zu hohe Temperaturen in den Unterrichtsräumen im 1. und 2. Obergeschoss des Altbaus infolge der Sonneneinstrahlung in den Sommermonaten soll ein außenliegender Sonnenschutz auf Ost- und Westfassade des Gebäudes angebracht werden. Zur Hebung von Synergieeffekten im Hinblick auf die Gerüstnutzung sollen beide Maßnahmen im zeitlichen Zusammenhang ausgeführt werden.
Schulentwicklung
Die 4-zügige Grundschule Wasserkampstraße ist eine offene Ganztagsschule und führt im Schuljahr 2017/18 20 Klassen mit zusammen 463 Schülerinnen und Schülern. Der Schulstandort wird langfristig für die Schulversorgung benötigt.
Baubeschreibung
Weitere Einzelheiten der beabsichtigten Baumaßnahme können der als Anlage 1 beigefügten Maßnahmenbeschreibung und den als Anlage 3 beigefügten Plänen entnommen werden.
Terminplanung
Es ist in Abstimmung mit der Schulleitung vorgesehen, die Maßnahme in den Sommerferien 2018 durchzuführen und unter Rücksichtnahme auf den Schulbetrieb bis spätestens zum Jahresende abzuschließen.
