Drucksache Nr. 0407/2021:
Johannes-Kepler-Realschule, Containeranlage, 3 Allgemeine Unterrichtsräume und
1 Differenzierungsraum

Inhalt der Drucksache:

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Landeshauptstadt HannoverBeschlussdrucksacheBeschlussdrucksache
In den Stadtbezirksrat Ricklingen
In den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss
In den Schul- und Bildungsausschuss
In den Verwaltungsausschuss
 
Nr.
Anzahl der Anlagen
Zu TOP
 
0407/2021
3
 

Johannes-Kepler-Realschule, Containeranlage, 3 Allgemeine Unterrichtsräume und
1 Differenzierungsraum

Antrag,


1. der Haushaltsunterlage Bau gem. § 12 KomHKVO zur Aufstellung von Raummodulen zur Unterrichtsversorgung in Höhe von insgesamt 790.000 € und jährlichen Mietkosten in Höhe von 68.000 €

sowie

2. dem sofortigen Baubeginn zuzustimmen.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten

Aus der Baumaßnahme und deren finanziellen Auswirkungen ergibt sich keine spezifische Gender-Betroffenheit.

Kostentabelle

Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:
Teilfinanzhaushalt 19 - Investitionstätigkeit
EinzahlungenAuszahlungen
Zuwendungen für Investitionstätigkeit €0.00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit €0.00
Veräußerung von Sachvermögen €0.00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen €0.00
Sonstige Investitionstätigkeit €0.00
  
  
  
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden €0.00
Baumaßnahmen €0.00
Erwerb von bewegl. Sachvermögen €28,000.00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen €0.00
Zuwendungen für Investitionstätigkeit €0.00
Sonstige Investitionstätigkeit €0.00
  
Saldo Investitionstätigkeit (€28,000.00)
€0.00

Teilergebnishaushalt 19, 40 - Investitionstätigkeit
Produkt 11118
Produkt 21501
Gebäudemanagement
Realschulen
Angaben pro Jahr
Ordentliche ErträgeOrdentliche Aufwendungen
Zuwendungen und allg. Umlagen €0.00
Sonstige Transfererträge €0.00
Öffentlichrechtl. Entgelte €0.00
Privatrechtl. Entgelte €0.00
Kostenerstattungen €0.00
Auflösung Sonderposten (anteilige Zuwendungen) €0.00
Sonstige ordentl. Erträge €0.00
  
Außerordentliche Erträge €0.00
  
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen €0.00
Personalaufwendungen €0.00
Sach- und Dienstleistungen €918,000.00
Abschreibungen €2,800.00
Zinsen o.ä. (TH 99) €400.00
Transferaufwendungen €0.00
Sonstige ordentliche Aufwendungen €0.00
  
Saldo ordentliches Ergebnis (€921,200.00)
Außerordentliche Aufwendungen €0.00
Saldo außerordentliches Ergebnis €0.00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen €0.00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen €0.00
Saldo gesamt (€921,200.00)

Anmerkung:
Es entstehen Einrichtungskosten in Höhe von insgesamt 88.000 € (28.000 € investiv und 60.000 € konsumtiv) im Teilhaushalt 40. Die Einrichtungskosten sind nachrichtlich in der Kostentabelle enthalten, jedoch nicht Bestandteil dieser Beschlussvorlage.

Sach- u. Dienstleistungen
Einmalig werden 790.000 € für Aufbau, Ausstattung und Rückbau der Module, sowie 60.000 € konsumtive Einrichtungskosten benötigt. Hinzu kommen jährlich 68.000 € für Miete und Versicherung der Raummodule.

Die Raumausweiterung führt zu höheren Aufwendungen für Energie und Reinigung, die zurzeit noch nicht näher beziffert werden können.

Abschreibungen
10 % von 28.000 € = 2.800 €

Zinsen
Kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3 % auf die durchschnittlich (zu 50%) gebundene Investitionssumme von 28.000 € = rd. 400 €

Die jährlich zusätzlich anfallenden Aufwendungen führen durch die interne Leistungsverrechnung/Nutzungsentgelte indirekt zu erhöhten Aufwendungen im Produkt 21501 Realschulen.

Finanzierung
Im Teilergebnishaushalt 19 werden im Produkt 11118 Mittel in Höhe von 790.000 € bereitgestellt. Die Miete der Modulanlage in Höhe von jährlich 68.000 € erfolgt aus dem Ansatz für Mieten und Pachten.

Begründung des Antrages

Schulentwicklung:
Die Johannes-Kepler-Realschule ist eine 2,5-zügige Schule im Stadtbezirk Ricklingen. Im Schuljahr 2020/21 besuchen insgesamt 359 Schüler*innen (inklusive Doppelzählung von 41 Schüler*innen mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung) die Schule.
Die Schule weist gegenüber dem Standardraumprogramm einen Fehlbedarf an Räumen auf. Des Weiteren besteht für die Beschulung von Schulformwechsler*innen ein Raumbedarf, um in den Schuljahren 2021/22 und 2022/23 jeweils eine zusätzliche Klasse aufnehmen zu können. Der Standort wird aufgrund der zu erwartenden konstant hohen Anzahl an Schüler*innen in den kommenden Jahren dauerhaft zur Bedarfsdeckung benötigt.

Baubeschreibung
Errichtet werden soll eine Containeranlage für drei zusätzliche Allgemeine Unterrichtsräume und einen Differenzierungsraum auf dem Grundstück der Johannes-Kepler-Realschule.
Einzelheiten der beabsichtigten Baumaßnahme können der als Anlage 1 beigefügten Maßnahmenbeschreibung und den als Anlage 3 beigefügten Plänen entnommen werden.

Barrierefreiheit
Die Planung wurde mit der Beauftragten für Menschen mit Behinderung der Landeshauptstadt Hannover abgestimmt.

Terminplanung
Die Inbetriebnahme der Modulanlage ist avisiert zum Schuljahreswechsel 2021/2022. Die organisatorischen Details während der Baumaßnahmen werden mit der Schulleitung koordiniert.
19 .2
Hannover / Feb 23, 2021