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Johannes-Kepler-Realschule, Containeranlage, 3 Allgemeine Unterrichtsräume und
1 Differenzierungsraum
Antrag,
1. der Haushaltsunterlage Bau gem. § 12 KomHKVO zur Aufstellung von Raummodulen zur Unterrichtsversorgung in Höhe von insgesamt 790.000 € und jährlichen Mietkosten in Höhe von 68.000 €
sowie
2. dem sofortigen Baubeginn zuzustimmen.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Aus der Baumaßnahme und deren finanziellen Auswirkungen ergibt sich keine spezifische Gender-Betroffenheit.
Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:
Teilfinanzhaushalt 19 - Investitionstätigkeit
Einzahlungen | Auszahlungen |
---|
Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
0,00 € |
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit |
0,00 € |
Veräußerung von Sachvermögen |
0,00 € |
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen |
0,00 € |
Sonstige Investitionstätigkeit |
0,00 € |
| | | | | | |
|
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
0,00 € |
Baumaßnahmen |
0,00 € |
Erwerb von bewegl. Sachvermögen |
28.000,00 € |
Erwerb von Finanzvermögensanlagen |
0,00 € |
Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
0,00 € |
Sonstige Investitionstätigkeit |
0,00 € |
| | Saldo Investitionstätigkeit |
-28.000,00 € |
|
|
|
0,00 € |
|
Teilergebnishaushalt 19, 40 - Investitionstätigkeit
Produkt 11118 Produkt 21501 | Gebäudemanagement Realschulen |
Angaben pro Jahr |
Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen |
---|
Zuwendungen und allg. Umlagen |
0,00 € |
Sonstige Transfererträge |
0,00 € |
Öffentlichrechtl. Entgelte |
0,00 € |
Privatrechtl. Entgelte |
0,00 € |
Kostenerstattungen |
0,00 € |
Auflösung Sonderposten (anteilige Zuwendungen) |
0,00 € |
Sonstige ordentl. Erträge |
0,00 € |
| | Außerordentliche Erträge |
0,00 € |
| | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |
0,00 € |
| Personalaufwendungen |
0,00 € |
Sach- und Dienstleistungen |
918.000,00 € |
Abschreibungen |
2.800,00 € |
Zinsen o.ä. (TH 99) |
400,00 € |
Transferaufwendungen |
0,00 € |
Sonstige ordentliche Aufwendungen |
0,00 € |
| | Saldo ordentliches Ergebnis |
-921.200,00 € |
Außerordentliche Aufwendungen |
0,00 € |
Saldo außerordentliches Ergebnis |
0,00 € |
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |
0,00 € |
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen |
0,00 € |
Saldo gesamt |
-921.200,00 € |
|
Anmerkung:
Es entstehen Einrichtungskosten in Höhe von insgesamt 88.000 € (28.000 € investiv und 60.000 € konsumtiv) im Teilhaushalt 40. Die Einrichtungskosten sind nachrichtlich in der Kostentabelle enthalten, jedoch nicht Bestandteil dieser Beschlussvorlage.
Sach- u. Dienstleistungen
Einmalig werden 790.000 € für Aufbau, Ausstattung und Rückbau der Module, sowie 60.000 € konsumtive Einrichtungskosten benötigt. Hinzu kommen jährlich 68.000 € für Miete und Versicherung der Raummodule.
Die Raumausweiterung führt zu höheren Aufwendungen für Energie und Reinigung, die zurzeit noch nicht näher beziffert werden können.
Abschreibungen
10 % von 28.000 € = 2.800 €
Zinsen
Kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3 % auf die durchschnittlich (zu 50%) gebundene Investitionssumme von 28.000 € = rd. 400 €
Die jährlich zusätzlich anfallenden Aufwendungen führen durch die interne Leistungsverrechnung/Nutzungsentgelte indirekt zu erhöhten Aufwendungen im Produkt 21501 Realschulen.
Finanzierung
Im Teilergebnishaushalt 19 werden im Produkt 11118 Mittel in Höhe von 790.000 € bereitgestellt. Die Miete der Modulanlage in Höhe von jährlich 68.000 € erfolgt aus dem Ansatz für Mieten und Pachten.
Begründung des Antrages
Schulentwicklung:
Die Johannes-Kepler-Realschule ist eine 2,5-zügige Schule im Stadtbezirk Ricklingen. Im Schuljahr 2020/21 besuchen insgesamt 359 Schüler*innen (inklusive Doppelzählung von 41 Schüler*innen mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung) die Schule.
Die Schule weist gegenüber dem Standardraumprogramm einen Fehlbedarf an Räumen auf. Des Weiteren besteht für die Beschulung von Schulformwechsler*innen ein Raumbedarf, um in den Schuljahren 2021/22 und 2022/23 jeweils eine zusätzliche Klasse aufnehmen zu können. Der Standort wird aufgrund der zu erwartenden konstant hohen Anzahl an Schüler*innen in den kommenden Jahren dauerhaft zur Bedarfsdeckung benötigt.
Baubeschreibung
Errichtet werden soll eine Containeranlage für drei zusätzliche Allgemeine Unterrichtsräume und einen Differenzierungsraum auf dem Grundstück der Johannes-Kepler-Realschule.
Einzelheiten der beabsichtigten Baumaßnahme können der als Anlage 1 beigefügten Maßnahmenbeschreibung und den als Anlage 3 beigefügten Plänen entnommen werden.
Barrierefreiheit
Die Planung wurde mit der Beauftragten für Menschen mit Behinderung der Landeshauptstadt Hannover abgestimmt.
Terminplanung
Die Inbetriebnahme der Modulanlage ist avisiert zum Schuljahreswechsel 2021/2022. Die organisatorischen Details während der Baumaßnahmen werden mit der Schulleitung koordiniert.
19 .2
Hannover / 23.02.2021