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IGS Roderbruch, Brandschutzmaßnahmen im Primar- und Hauptgebäude
Antrag,
- der Haushaltsunterlage Bau gem. § 12 GemHKVO zu den Brandschutz-
maßnahmen in der IGS Roderbruch in Höhe von insgesamt 1.553.000 €
sowie
- der Mittelfreigabe und dem sofortigen Baubeginn
zuzustimmen.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Aus der Baumaßnahme und deren finanziellen Auswirkungen ergibt sich keine spezifische Gender-Betroffenheit.
Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:
Teilfinanzhaushalt 19 - Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahme 11118.803 | Brandschutz, Rettungswege |
Einzahlungen | Auszahlungen |
---|
Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
0,00 € |
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit |
0,00 € |
Veräußerung von Sachvermögen |
0,00 € |
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen |
0,00 € |
Sonstige Investitionstätigkeit |
0,00 € |
| | | | | | |
|
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
0,00 € |
Baumaßnahmen |
1.553.000,00 € |
Erwerb von bewegl. Sachvermögen |
0,00 € |
Erwerb von Finanzvermögensanlagen |
0,00 € |
Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
0,00 € |
Sonstige Investitionstätigkeit |
0,00 € |
| | Saldo Investitionstätigkeit |
-1.553.000,00 € |
|
|
|
0,00 € |
|
Teilergebnishaushalt 19, 42 S - Investitionstätigkeit
Produkt 11118 Produkt 21801 | Gebäudemanagement IGS und Schulen mit besonderem pädagogischen Profil |
Angaben pro Jahr |
Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen |
---|
Zuwendungen und allg. Umlagen |
0,00 € |
Sonstige Transfererträge |
0,00 € |
Öffentlichrechtl. Entgelte |
0,00 € |
Privatrechtl. Entgelte |
0,00 € |
Kostenerstattungen |
0,00 € |
Auflösung Sonderposten (anteilige Zuwendungen) |
0,00 € |
Sonstige ordentl. Erträge |
0,00 € |
| | Außerordentliche Erträge |
0,00 € |
| | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |
0,00 € |
| Personalaufwendungen |
0,00 € |
Sach- und Dienstleistungen |
18.600,00 € |
Abschreibungen |
46.600,00 € |
Zinsen o.ä. (TH 99) |
38.800,00 € |
Transferaufwendungen |
0,00 € |
Sonstige ordentliche Aufwendungen |
0,00 € |
| | Saldo ordentliches Ergebnis |
-104.000,00 € |
Außerordentliche Aufwendungen |
0,00 € |
Saldo außerordentliches Ergebnis |
0,00 € |
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |
0,00 € |
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen |
0,00 € |
Saldo gesamt |
-104.000,00 € |
|
Anmerkung:
Sach- u. Dienstleistungen
Bauliche Unterhaltung gemäß Richtwert der KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) 1,2 % von 1.553.000 €.
Abschreibungen
3 % von 1.553.000 €.
Zinsen
Kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 5 % auf die durchschnittlich (zu 50%) gebundene Investitionssumme von 1.553.000 €.
Anmerkung:
Die jährlich zusätzlich anfallenden Aufwendungen in Höhe von 104.000 € führen durch die interne Leistungsverrechnung/Nutzungsentgelte zu erhöhten Aufwendungen im Produkt 21801 IGS und Schulen mit besonderem pädagogischen Profil.
Finanzierung
Im Teilfinanzhaushalt des Fachbereiches Gebäudemanagement sind in der Investitions-
maßnahme 11118.803 (Brandschutz, Rettungswege), für 2013 Mittel in Höhe von 40.000 €, für 2014 385.000 € und für 2015 weitere Mittel in Höhe von 1.128.000 € vorgesehen.
Begründung des Antrages
Der Brandschutz des in den 70er Jahre errichteten Gebäudes soll mittelfristig an die aktuellen Sicherheits- und Brandschutzstandards angepasst werden.
In einem umfassenden Brandschutzkonzept wurden dazu nach Priorität gestaffelt kurz- und mittelfristige Maßnahmen festgelegt. Die in dieser Drucksache vorgelegten Baumaßnahmen beinhalten die erste Stufe dieses Konzeptes. In den darauf folgenden Jahren wird eine weitere Stufe mit ergänzenden baulichen Maßnahmen folgen.
Maßnahmenbeschreibung
Einzelheiten der geplanten Baumaßnahme können den Anlagen 1 bis 3 entnommen werden.
Schulentwicklung
Das IGS Roderbruch ist 6-zügig ausgelegt und führt im aktuellen Schuljahr 2013/14 ins-
gesamt 76 Gruppen mit 1.865 Schülerinnen und Schülern.
Angesichts steigender Schülerzahlen in der Stadt Hannover und unter der Voraussetzung eines gleichbleibenden Anwahlverhaltens ist davon auszugehen, dass der Schulstandort der IGS Roderbruch langfristig zur schulischen Versorgung benötigt werden wird.
Terminplanung
Vorbereitende Maßnahmen und ein erster Abschnitt der geplanten begleitenden Schadstoff-
sanierung sollen bereits in den Sommerferien 2014 durchgeführt werden, um den Schul-
betrieb und die Schülerinnen und Schüler geringstmöglich zu beeinträchtigen.
Anschließend werden die Brandschutzmaßnahmen in zeitlicher und räumlicher Abstimmung mit der Schulleitung zum Teil während des Schulbetriebes, zum Teil in den kommenden Schulferien durchgeführt.
Die komplette Fertigstellung der Arbeiten ist zum Beginn des Schuljahres 2015/2016 ge-
plant.
19 .2
Hannover / 30.01.2014