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Gymnasium Humboldtschule, G9-Erweiterung, Modulanlage zur Auslagerung während der Baumaßnahme
Antrag,
1. der Haushaltsunterlage Bau gem. § 12 KomHKVO zur Aufstellung von Raummodulen zur Unterrichtsversorgung in Höhe von insgesamt 650.000 € und jährlichen Mietkosten in Höhe von 236.000 €
sowie
2. dem sofortigen Baubeginn zuzustimmen.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Aus der Baumaßnahme und deren finanziellen Auswirkungen ergibt sich keine spezifische Gender-Betroffenheit.
Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:
Teilfinanzhaushalt 40 - Investitionstätigkeit
Einzahlungen | Auszahlungen |
---|
Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
0,00 € |
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit |
0,00 € |
Veräußerung von Sachvermögen |
0,00 € |
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen |
0,00 € |
Sonstige Investitionstätigkeit |
0,00 € |
| | | | | | |
|
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
0,00 € |
Baumaßnahmen |
0,00 € |
Erwerb von bewegl. Sachvermögen |
75.000,00 € |
Erwerb von Finanzvermögensanlagen |
0,00 € |
Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
0,00 € |
Sonstige Investitionstätigkeit |
0,00 € |
| | Saldo Investitionstätigkeit |
-75.000,00 € |
|
|
|
0,00 € |
|
Teilergebnishaushalt 19, 40 - Investitionstätigkeit
Produkt 11118 Produkt 21702 | Gebäudemanagement Gymnasien |
Angaben pro Jahr |
Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen |
---|
Zuwendungen und allg. Umlagen |
0,00 € |
Sonstige Transfererträge |
0,00 € |
Öffentlichrechtl. Entgelte |
0,00 € |
Privatrechtl. Entgelte |
0,00 € |
Kostenerstattungen |
0,00 € |
Auflösung Sonderposten (anteilige Zuwendungen) |
0,00 € |
Sonstige ordentl. Erträge |
0,00 € |
| | Außerordentliche Erträge |
0,00 € |
| | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |
0,00 € |
| Personalaufwendungen |
0,00 € |
Sach- und Dienstleistungen |
900.000,00 € |
Abschreibungen |
7.500,00 € |
Zinsen o.ä. (TH 99) |
1.100,00 € |
Transferaufwendungen |
0,00 € |
Sonstige ordentliche Aufwendungen |
0,00 € |
| | Saldo ordentliches Ergebnis |
-908.600,00 € |
Außerordentliche Aufwendungen |
0,00 € |
Saldo außerordentliches Ergebnis |
0,00 € |
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |
0,00 € |
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen |
0,00 € |
Saldo gesamt |
-908.600,00 € |
|
Anmerkung:
Es entstehen Einrichtungskosten in Höhe von insgesamt 89.000 € (75.000 € investiv und 14.000 € konsumtiv) im Teilhaushalt 40.
Die Einrichtungskosten sind nachrichtlich in der Kostentabelle enthalten, jedoch nicht Bestandteil dieser Beschlussvorlage.
Sach- u. Dienstleistungen
Einmalig werden 650.000 € Baukosten und 14.000 € konsumtive Einrichtungskosten benötigt. Hinzu kommen jährlich 236.000 € für Miete und Versicherung der Raummodule.
Die Raumausweitung führt zu höheren Aufwendungen für Energie und Reinigung, die zurzeit noch nicht näher beziffert werden können.
Abschreibungen
10% von 75.000 € = 7.500 €
Zinsen
Kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3 % auf die durchschnittlich (zu 50%) gebundene Investitionssumme von 75.000 € = ca. 1.100 €
Die jährlich zusätzlich anfallenden Aufwendungen führen durch die interne Leistungsverrechnung/Nutzungsentgelte zu erhöhten Aufwendungen im Produkt 21702 Gymnasien.
Finanzierung
Aus dem Teilergebnishaushalt 19 werden im Produkt 11118 Mittel in Höhe von 650.000 € bereitgestellt. Die Miete der Modulbauten in Höhe von 236.000 € jährlich erfolgt aus dem Ansatz für Mieten und Pachten.
Begründung des Antrages
Schulentwicklung:
Das Gymnasium Humboldtschule ist ein fünfzügiges Gymnasium im Stadtbezirk Linden-Limmer, das im Schuljahr 2018/19 von 970 Schüler*innen besucht wurde.
Im Sommer 2020 wird durch die vom Land Niedersachsen beschlossene Rückkehr zum Abitur nach 13 Schuljahren (G9) kein Abiturjahrgang die Schulen verlassen, sondern ein weiteres Jahr als 13. Jahrgang an den Gymnasien verbleiben. Somit entstehen an den Schulen Raumbedarfe für den zusätzlichen Jahrgang.
Die Schule wird dauerhaft zur Deckung des Bedarfs an gymnasialen Schulplätzen benötigt.
Allgemeines:
Durch die Umsetzung werden umfangreiche Baumaßnahmen am Humboldtgymnasium erforderlich. Mit dem Beginn der Bautätigkeit mit Abbruch der alten Sporthalle und zur vorrübergehenden Unterbringung der zusätzlichen Klassen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahmen ergibt sich ein temporärer Raumbedarf an der Schule, der durch die Errichtung einer Schulcontaineranlage gedeckt werden soll.
Baubeschreibung:
Die geplante Modulanlage wird in zweigeschossiger Bauweise errichtet und umfasst insgesamt 10 Allgemeine Unterrichtsräume sowie einen Hausanschluss-/Technikraum.
Die Einzelheiten der geplanten baulichen Maßnahmen können den Anlagen 1 bis 3 entnommen werden.
Barrierefreiheit:
Die Modulanlage wird im Erdgeschoss barrierefrei hergestellt. Die Planung wurde mit der Beauftragten für Menschen mit Behinderung der Landeshauptstadt Hannover abgestimmt.
Terminplanung
Die Inbetriebnahme der Anlage soll zum Schuljahresbeginn 2020/2021 erfolgen, die Nutzungsdauer ist auf rd. 3 Jahre ausgelegt.
19 .2
Hannover / 18.09.2019