Informationen:
verwandte Drucksachen:
| 2401/2021 (Originalvorlage) |
Beratungsverlauf:
- 24.11.2021: Organisations- und Personalausschuss: Zur Kenntnis genommen
Informationsdrucksache Nr. 2401/2021:
Bericht über die Prognose zum Personalaufwand 2021 (Stand 31.10.2021)
Inhalt der Drucksache:
Bitte beachten Sie, dass der folgende Text eventuell medienbedingte Formatabweichungen aufweisen kann. Eine formatgetreue Abbildung des Inhalts finden Sie in der Anlage "Druckversion.pdf".
 |  Informationsdrucksache | |||||||||
In den Organisations- und Personalausschuss |
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Bericht über die Prognose zum Personalaufwand 2021 (Stand 31.10.2021)
Mit dieser Informationsdrucksache legt die Verwaltung den sechsten Bericht über die Prognose zum Personalaufwand 2021 mit dem Stand 31.10.2021 vor.
Der beigefügten Prognose für die Kernverwaltung liegen die Aufwendungen für das beschäftigte Personal (disponible Personalaufwendungen), die Versorgungsempfänger/-innen und die Beihilfen im Krankheitsfall (nicht disponible Personalaufwendungen), die Pensions- und Beihilferückstellungen und die Arbeitsgelegenheiten (AGH) zu Grunde.
Die aktuell zur Verfügung stehende Haushaltsermächtigung basiert auf dem Haushaltsansatz 2021, der sich um bewilligte Haushaltsreste aus 2020 und um umgewandelte Sachaufwendungen und erzielte Mehreinzahlungen erhöht.
Die aktuelle Prognose weist eine Unterschreitung von ca. 17,65 Mio. € (2,58%) (Vormonat: Unterschreitung ca. 18,45 Mio. € (2,70%)) aus.
In der aktuellen Prognose wurden für die Tarifbeschäftigten ab dem 01.04.2021 eine Tariferhöhung in Höhe von 1,40 % und für die Beamten ab dem 01.03.2021 eine Besoldungsanpassung von 1,40 % berücksichtigt.
Der beigefügten Prognose für die Kernverwaltung liegen die Aufwendungen für das beschäftigte Personal (disponible Personalaufwendungen), die Versorgungsempfänger/-innen und die Beihilfen im Krankheitsfall (nicht disponible Personalaufwendungen), die Pensions- und Beihilferückstellungen und die Arbeitsgelegenheiten (AGH) zu Grunde.
Die aktuell zur Verfügung stehende Haushaltsermächtigung basiert auf dem Haushaltsansatz 2021, der sich um bewilligte Haushaltsreste aus 2020 und um umgewandelte Sachaufwendungen und erzielte Mehreinzahlungen erhöht.
Die aktuelle Prognose weist eine Unterschreitung von ca. 17,65 Mio. € (2,58%) (Vormonat: Unterschreitung ca. 18,45 Mio. € (2,70%)) aus.
In der aktuellen Prognose wurden für die Tarifbeschäftigten ab dem 01.04.2021 eine Tariferhöhung in Höhe von 1,40 % und für die Beamten ab dem 01.03.2021 eine Besoldungsanpassung von 1,40 % berücksichtigt.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Gender-Aspekte werden von dieser Informationsdrucksache nicht berührt.
Kostentabelle
Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen, da es sich ausschließlich um die Dokumentation einer regelmäßig zu erstellenden Prognose handelt.
18.10
Hannover / 09.11.2021